城中区政协2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政协部门概况

    一、部门职责

中国人民政治协商会议柳州市城中区委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、年度主要工作任务

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是本届政协的换届之年。当前，国内外疫情防控和经济形势严峻复杂，全面建成小康社会面临的困难和挑战前所未有。越是形势复杂，越需要凝心聚力;越是任务艰巨，越需要携手奋进。我们要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和各级党委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共城中区委的正确领导下，全面贯彻落实中共城中区委十届八次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕我区疫情防控和经济社会发展中心任务，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，为城中区全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利和“十四五”发展起好步、开好局贡献政协智慧和力量！以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年！一是强化理论武装，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。二是强化作用发挥，为我区中心工作凝聚共识汇聚力量。三是强化宗旨意识，不断扎实推动政协工作向基层延伸。四是强化责任担当，顺应时代要求抓好“两支队伍”建设。五是做好政协换届各项工作 永葆人民政协的生机和活力。

三、部门预算单位构成

一级预算单位：政协柳州市城中区委员会（包括政协柳州市城中区委员会办公室、政协柳州市城中区委员会提案法制委员会、政协柳州市城中区委员会文史文教卫体委员会、政协柳州市城中区委员会经济科技联谊委员会）无下属二层机构。

人员构成：2021年度，区政协在职在编16人，聘用人员13人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2021年收入预算总计503.23万元。同比增加11.33万元，同比增加2.30%。2021年收入总体增加的主要原因：增加个别预算项目投入。其中：一般公共预算拨款503.23万元，同比增加11.33万元，同比增加2.30%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计503.23万元。同比增加11.33万元，同比增加2.30%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算412.96万元，占支出总预算82.06%；同比增加17.73万元，同比增加4.49%。

（2）社会保障和就业支出预算45.74万元，占支出总预算9.09%；同比增加0万元，与去年持平。

（3）医疗卫生支出预算21.67万元，占支出总预算4.31%；同比减少6.39万元，同比减少22.77%。

（4）住房保障支出预算22.87万元，占支出总预算4.54%；同比增加0万元，与去年持平。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出349.34万元，占支出总预算69.42%。同比减少8.08万元，同比减少2.26%。其中：

工资福利支出预算294.06万元，占基本支出预算84.18%；同比减少2.8万元，同比减少0.94%。

商品和服务支出预算55.28万元，占基本支出预算15.82%；同比减少5.28万元，同比减少8.72%。

（2）项目支出预算

项目支出153.90万元，占支出总预算30.58%。同比增加19.42万元，同比上升14.44%。其中：

商品和服务支出预算134.10万元，占项目支出预算87.13%；同比减少0.38万元，同比减少0.28%。

资本性支出预算19.80万元，占项目支出预算12.87%，同比增加19.80万元。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计503.23万元。其中：一般公共服务支出412.96万元，社会保障和就业支出45.74万元，医疗卫生和计划生育支出21.67万元，住房保障支出22.87万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计11.27万元，同比减少1.70万元，同比下降13.15%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费11.27万元，同比减少1.70万元，同比下降13.15%，原因是人员减少；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

 （1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

    （2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共52.78万元，比去年减少7.78万元，同比减少12.85%，主要原因：行政运行成本减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

    （二）政府采购情况

 2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共39.40万元，其中：政府采购货物预算39.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。