【团区委】城中区团委2021年部门预算公开

来源: 城中区团委  |   发布日期: 2021-02-03 09:50       |  浏览量:7792233

共青团城中区委员会2021年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2021度部门预算情况说明

一、2021度收支总体情况的说明。

二、2021财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021度政府性基金支出预算情况。

五、2021度国有资本经营预算情况

六、2021度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2021部门预算报表

一、2021收支预算总表

二、2021收入预算总表。

三、2021支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2021一般公共预算资金支出预算表。

六、2021一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2021一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021政府性基金收入支出预算表。

九、2021国有资本经营收入支出预算表。

十、2021纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。


共青团城中区委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军。共青团柳州市城中区委员会的主要工作职责是:

(一)行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。     

(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(四)协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(五)在国家经济建设中,组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

(六)会同有关部门做好未成年人保护工作。

(七)承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)思想政治教育

1.开展“青年大学习”网络主题团课活动,引导青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想,强化理论武装头脑,大力培育社会主义核心价值观,推动各类共青团系统的创先争优活动。

2.坚持学习贯彻党的十九大精神,学习党的方针、政策。开展庆祝建党100周年活动。

(二)组织建设

1.举办相应的基层团干培训班或培训活动。

2.认真实施“推优育苗”工程,做好举荐优秀青年入党工作。

3.开展纪念“七一”、“十一”系列活动和创先评优活动等。

4.认真开展智慧团建工作和街道团组织格局创新活动、非公企业建团工作。

(三)团建工作、志愿者活动

1.坚持党建带团建的工作思路,抓好社区、非公企业团建工作和村团支部日常工作。

2.围绕区委和团市委中心工作,结合团组织实际,围绕七一、建军节、国庆、一二·九等重大节日组织开展系列活动和服务区委、区政府中心工作的各种志愿服务活动。

3. 继续指导和服务非公企业团建工作,增强非公企业团组织活力。

4.加强青年志愿者协会建设工作,完善相关工作机制,推进志愿者工作项目化、制度化、专业化。

(四)学校团队工作

1.做好少先队员入队工作和建队日活动、少先队庆祝建党100周年活动。

2.充分发挥少先队辅导员协会的作用,正常开展协会例会,经常性的开展多种形式的活动。

3、抓好国庆、一二·九、少先队建队日等时机,加强对学生的思想政治教育和主题实践活动开展。

4.开展预防青少年违法犯罪工作和青少年维权工作,组织关爱青少年的主题活动、宣传活动。

(五)“十五”发展目标及主要措施

1、继续加强区域化团建工作,为共青团工作凝聚强大合力。用一系列健康向上、活泼新颖的活动带动基层团建的发展。

2、继续完善共青团工作的平台和阵地,着力建设有特色的青少年综合服务平台;推动培育青年社会组织。

3、加强与政府相关部门的联动,合力促进我区青年电子商务创业;开展创业青年大走访大调研活动,搭建创业青年的交流展示平台,为他们吸引更多的资源和关注。

4、进一步加强和改进青少年综合服务平台建设工作,理顺志愿服务的动员、管理机制,引导志愿服务向针对性、合理化、常态化方向发展。

三、部门预算单位构成

共青团城中区委员会是城中区委、城中区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门,现有团委书记1名,副书记1名,聘用制工作人员3名,直属于城中区委,是行政编制机构,无二层机构。



2021年度部门预算情况说明


一、2021收支总体情况的说明 

一)收入预算说明

2021收入预算总计74.77万元。同比增加了33.8万元,同比上升了82.5%。2021收入总体增加的主要原因:根据自治区财政工作要求,根据区政府财政要求,结合工作实际相应增加了财政预算。其中:一般公共预算拨款74.77万元,同比增加33.8万元,同比上升82.5%。

(二)支出预算说明

2021支出预算总计74.77万元。同比增加了33.8万元,同比上升了82.5%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算62.63万元,占支出总预算83.76%;同比增加27.87万元,同比上升80.18%。

(2)社会保障和就业支出预算6.25万元,占支出总预算8.40%;同比增加3.22万元,同比增长106.27%。

(3)医疗卫生支出预算2.77万元,占支出总预算3.7%;同比增加1.11万元,同比增长66.87%。

(4)住房保障支出预算3.12万元,占支出总预算4.17%;同比增加1.6万元,同比增长105.26%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出47.18万元,占支出总预算63.1%。同比增加24.06万元,同比增长104.07%。其中:

工资福利支出预算40.59万元,占基本支出预算54.29%;同比增加21.13万元,同比增长107.59%。

商品和服务支出预算6.59万元,占基本支出预算8.71%; 同比增加3.11万元,同比增长89.37%。

(2)项目支出预算

项目支出27.59万元,占支出总预算36.90%。同比增加9.74万元,同比上升54.57%。其中:

商品和服务支出预算27.59万元,占支出总预算36.90%。同比增加9.74万元,同比上升54.57%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;同比减少0.5万元。

二、2021财政拨款支出预算情况

2021支出总计74.77万元。其中:一般公共服务支出62.63万元,社会保障和就业支出6.25万元,医疗卫生和计划生育支出2.77万元,住房保障支出3.12万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.40万元,同比减少0.02万元,同比下降4.23%。其中:

1、因公出国(境)费0元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费0.40万元,比去年减少0.02万元,同比下降4.23%,原因是严格控制公务接待费的开支,厉行节约。

3、公务用车购置费及运行费0元,其中:

(1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因为部门无公务用车。

(2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0万元,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021度政府性基金支出预算情况

本部门2021无政府性基金收支预算安排。

五、2021度国有资本经营预算情况

本部门2021无国有资本经营收支预算安排。

六、2021度社保基金支出预算情况

本部门2021无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

35.04万元,比去年增加了18.13元,同比增加107.21%,原因为新增人员。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2021本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况。

本部门2021无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


2021年部门预算报表

另见附件:城中区2021部门预算公开表。


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2021
【团区委】城中区团委2021年部门预算公开
  发布日期:2021-02-03 09:50  来源:城中区团委

共青团城中区委员会2021年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2021度部门预算情况说明

一、2021度收支总体情况的说明。

二、2021财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021度政府性基金支出预算情况。

五、2021度国有资本经营预算情况

六、2021度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2021部门预算报表

一、2021收支预算总表

二、2021收入预算总表。

三、2021支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2021一般公共预算资金支出预算表。

六、2021一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2021一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021政府性基金收入支出预算表。

九、2021国有资本经营收入支出预算表。

十、2021纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。


共青团城中区委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军。共青团柳州市城中区委员会的主要工作职责是:

(一)行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。     

(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(四)协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(五)在国家经济建设中,组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

(六)会同有关部门做好未成年人保护工作。

(七)承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)思想政治教育

1.开展“青年大学习”网络主题团课活动,引导青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想,强化理论武装头脑,大力培育社会主义核心价值观,推动各类共青团系统的创先争优活动。

2.坚持学习贯彻党的十九大精神,学习党的方针、政策。开展庆祝建党100周年活动。

(二)组织建设

1.举办相应的基层团干培训班或培训活动。

2.认真实施“推优育苗”工程,做好举荐优秀青年入党工作。

3.开展纪念“七一”、“十一”系列活动和创先评优活动等。

4.认真开展智慧团建工作和街道团组织格局创新活动、非公企业建团工作。

(三)团建工作、志愿者活动

1.坚持党建带团建的工作思路,抓好社区、非公企业团建工作和村团支部日常工作。

2.围绕区委和团市委中心工作,结合团组织实际,围绕七一、建军节、国庆、一二·九等重大节日组织开展系列活动和服务区委、区政府中心工作的各种志愿服务活动。

3. 继续指导和服务非公企业团建工作,增强非公企业团组织活力。

4.加强青年志愿者协会建设工作,完善相关工作机制,推进志愿者工作项目化、制度化、专业化。

(四)学校团队工作

1.做好少先队员入队工作和建队日活动、少先队庆祝建党100周年活动。

2.充分发挥少先队辅导员协会的作用,正常开展协会例会,经常性的开展多种形式的活动。

3、抓好国庆、一二·九、少先队建队日等时机,加强对学生的思想政治教育和主题实践活动开展。

4.开展预防青少年违法犯罪工作和青少年维权工作,组织关爱青少年的主题活动、宣传活动。

(五)“十五”发展目标及主要措施

1、继续加强区域化团建工作,为共青团工作凝聚强大合力。用一系列健康向上、活泼新颖的活动带动基层团建的发展。

2、继续完善共青团工作的平台和阵地,着力建设有特色的青少年综合服务平台;推动培育青年社会组织。

3、加强与政府相关部门的联动,合力促进我区青年电子商务创业;开展创业青年大走访大调研活动,搭建创业青年的交流展示平台,为他们吸引更多的资源和关注。

4、进一步加强和改进青少年综合服务平台建设工作,理顺志愿服务的动员、管理机制,引导志愿服务向针对性、合理化、常态化方向发展。

三、部门预算单位构成

共青团城中区委员会是城中区委、城中区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门,现有团委书记1名,副书记1名,聘用制工作人员3名,直属于城中区委,是行政编制机构,无二层机构。



2021年度部门预算情况说明


一、2021收支总体情况的说明 

一)收入预算说明

2021收入预算总计74.77万元。同比增加了33.8万元,同比上升了82.5%。2021收入总体增加的主要原因:根据自治区财政工作要求,根据区政府财政要求,结合工作实际相应增加了财政预算。其中:一般公共预算拨款74.77万元,同比增加33.8万元,同比上升82.5%。

(二)支出预算说明

2021支出预算总计74.77万元。同比增加了33.8万元,同比上升了82.5%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算62.63万元,占支出总预算83.76%;同比增加27.87万元,同比上升80.18%。

(2)社会保障和就业支出预算6.25万元,占支出总预算8.40%;同比增加3.22万元,同比增长106.27%。

(3)医疗卫生支出预算2.77万元,占支出总预算3.7%;同比增加1.11万元,同比增长66.87%。

(4)住房保障支出预算3.12万元,占支出总预算4.17%;同比增加1.6万元,同比增长105.26%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出47.18万元,占支出总预算63.1%。同比增加24.06万元,同比增长104.07%。其中:

工资福利支出预算40.59万元,占基本支出预算54.29%;同比增加21.13万元,同比增长107.59%。

商品和服务支出预算6.59万元,占基本支出预算8.71%; 同比增加3.11万元,同比增长89.37%。

(2)项目支出预算

项目支出27.59万元,占支出总预算36.90%。同比增加9.74万元,同比上升54.57%。其中:

商品和服务支出预算27.59万元,占支出总预算36.90%。同比增加9.74万元,同比上升54.57%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;同比减少0.5万元。

二、2021财政拨款支出预算情况

2021支出总计74.77万元。其中:一般公共服务支出62.63万元,社会保障和就业支出6.25万元,医疗卫生和计划生育支出2.77万元,住房保障支出3.12万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.40万元,同比减少0.02万元,同比下降4.23%。其中:

1、因公出国(境)费0元,同比减0万元,同比下降0%,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2、公务接待费0.40万元,比去年减少0.02万元,同比下降4.23%,原因是严格控制公务接待费的开支,厉行节约。

3、公务用车购置费及运行费0元,其中:

(1)公务用车运行维护费0万元,同比减0万元,同比下降0%,原因为部门无公务用车。

(2)公务用车购置费0万元,同比减0万元,同比下降0万元,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021度政府性基金支出预算情况

本部门2021无政府性基金收支预算安排。

五、2021度国有资本经营预算情况

本部门2021无国有资本经营收支预算安排。

六、2021度社保基金支出预算情况

本部门2021无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

35.04万元,比去年增加了18.13元,同比增加107.21%,原因为新增人员。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2021本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况。

本部门2021无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


2021年部门预算报表

另见附件:城中区2021部门预算公开表。

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