【人大办】城中区人大常委会2021年部门预算公开
城中区人大常委会2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区人大常委会部门概况
一、部门职责
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,区人大常委会行使以下职权:
(一)在本区范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集区人民代表大会会议,在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(四)讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表,组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
(九)行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、年度主要工作任务
2021年,是全面贯彻落实党的十九届五中全会精神、实施“十四五”规划开局之年,更是推动城中区高质量发展的关键之年,是站在新起点、谋划新跨越的重要历史节点,精心描绘“十四五”规划蓝图,推进我区高质量发展,区人大常委会使命在肩,责无旁贷。2021年,区人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕区委决策部署和区委中心工作大局,依法做好人大换届选举工作,回应人民群众重大关切,突出发挥代表主体作用,为建设更高起点、更高层次、更高目标的新时代“品质城中、幸福城中”贡献人大力量。
三、部门预算单位构成
城中区人大常委会现有机构为一室五委,分别是办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会,无下属二层机构。共有工作人员34人。常委会设主任1人,副主任4人,常委23人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计7973318.44元。同比增加1950254.55元,同比增加32%。2021年收入总体增加的主要原因:人员增加。其中:一般公共预算拨款7973318.44元,同比增加1950254.55元,同比增加32%。
(二 )支出预算说明
2021年支出预算总计7973318.44元。同比增加1950254.55元,同比增加32%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算6697074.18元,占支出总预算84%;同比增长1867957.38元,同比增长39%。
(2)社会保障和就业支出预算646262.16元,占支出总预算8%;同比增加82427.76元,同比增加15 %。
(3)医疗卫生支出预算306851.02元,占支出总预算4%;同比减少7839.19元,同比减少2%。
(4)住房保障支出预算323131.08元,占支出总预算4%;同比增加41213.88元,同比增加15%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出4914898.44元,占支出总预算62%。同比增加 523934.55元,同比增加12%。其中:
工资福利支出预算4161003.26元,占基本支出预算52%;同比增加497745.57元,同比增加14%。
商品和服务支出预算753895.18元,占基本支出预算9%; 同比增加26188.98元,同比增加4%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算0%。同比减少0万元,同比减少0%。
(2)项目支出预算
项目支出3058420元,占支出总预算38%。同比增加1426320元,同比增加87%。其中:
商品和服务支出预算3058420元,占项目支出预算100%;增加1426320元,同比增加87%。
资本性支出预算0元,占项目支出预算0%;同比减少0元,同比减少0%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计7973318.44元。其中:一般公共服务支出6697074.18元,社会保障和就业支出646262.16元,医疗卫生和计划生育支出306851.02元,住房保障支出323131.08元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计117672元,同比减少16928元,同比下降12.58%。其中:
1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是我部门未安排此项预算;
2、公务接待费117672元,同比减少16928元,同比下降12.58%,原因是严格控制公务接待开支,厉行节约;
3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:
(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为公车改革,无公务用车。
(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0 %,原因是公车改革,无公务用车。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共753895.18元,同比增加26188.98元,同比增加4%,原因为办公费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1001500元,其中:政府采购货物预算1001500元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。
城中区人大常委会2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分:2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明。
二、2021年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况。
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分:2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表。
二、2021年收入预算总表。
三、2021年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2021年一般公共预算资金支出预算表。
六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2021年政府性基金收入支出预算表。
九、2021年国有资本经营收入支出预算表。
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余(结转)收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2021年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区人大常委会部门概况
一、部门职责
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,区人大常委会行使以下职权:
(一)在本区范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集区人民代表大会会议,在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(四)讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表,组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
(九)行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、年度主要工作任务
2021年,是全面贯彻落实党的十九届五中全会精神、实施“十四五”规划开局之年,更是推动城中区高质量发展的关键之年,是站在新起点、谋划新跨越的重要历史节点,精心描绘“十四五”规划蓝图,推进我区高质量发展,区人大常委会使命在肩,责无旁贷。2021年,区人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕区委决策部署和区委中心工作大局,依法做好人大换届选举工作,回应人民群众重大关切,突出发挥代表主体作用,为建设更高起点、更高层次、更高目标的新时代“品质城中、幸福城中”贡献人大力量。
三、部门预算单位构成
城中区人大常委会现有机构为一室五委,分别是办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会,无下属二层机构。共有工作人员34人。常委会设主任1人,副主任4人,常委23人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总计7973318.44元。同比增加1950254.55元,同比增加32%。2021年收入总体增加的主要原因:人员增加。其中:一般公共预算拨款7973318.44元,同比增加1950254.55元,同比增加32%。
(二 )支出预算说明
2021年支出预算总计7973318.44元。同比增加1950254.55元,同比增加32%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出预算6697074.18元,占支出总预算84%;同比增长1867957.38元,同比增长39%。
(2)社会保障和就业支出预算646262.16元,占支出总预算8%;同比增加82427.76元,同比增加15 %。
(3)医疗卫生支出预算306851.02元,占支出总预算4%;同比减少7839.19元,同比减少2%。
(4)住房保障支出预算323131.08元,占支出总预算4%;同比增加41213.88元,同比增加15%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出4914898.44元,占支出总预算62%。同比增加 523934.55元,同比增加12%。其中:
工资福利支出预算4161003.26元,占基本支出预算52%;同比增加497745.57元,同比增加14%。
商品和服务支出预算753895.18元,占基本支出预算9%; 同比增加26188.98元,同比增加4%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算0%。同比减少0万元,同比减少0%。
(2)项目支出预算
项目支出3058420元,占支出总预算38%。同比增加1426320元,同比增加87%。其中:
商品和服务支出预算3058420元,占项目支出预算100%;增加1426320元,同比增加87%。
资本性支出预算0元,占项目支出预算0%;同比减少0元,同比减少0%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计7973318.44元。其中:一般公共服务支出6697074.18元,社会保障和就业支出646262.16元,医疗卫生和计划生育支出306851.02元,住房保障支出323131.08元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计117672元,同比减少16928元,同比下降12.58%。其中:
1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是我部门未安排此项预算;
2、公务接待费117672元,同比减少16928元,同比下降12.58%,原因是严格控制公务接待开支,厉行节约;
3、公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:
(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为公车改革,无公务用车。
(2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0 %,原因是公车改革,无公务用车。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共753895.18元,同比增加26188.98元,同比增加4%,原因为办公费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1001500元,其中:政府采购货物预算1001500元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件:城中区2021年部门预算公开表。