城中区人大常委会2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区人大常委会部门概况

    一、部门职责

 依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：
　　（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
　　（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
　　（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
　　（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
　　（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
　　（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
　　（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
　　（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
　　（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、年度主要工作任务

   2021年，是全面贯彻落实党的十九届五中全会精神、实施“十四五”规划开局之年，更是推动城中区高质量发展的关键之年，是站在新起点、谋划新跨越的重要历史节点，精心描绘“十四五”规划蓝图，推进我区高质量发展，区人大常委会使命在肩，责无旁贷。2021年，区人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委决策部署和区委中心工作大局，依法做好人大换届选举工作，回应人民群众重大关切，突出发挥代表主体作用，为建设更高起点、更高层次、更高目标的新时代“品质城中、幸福城中”贡献人大力量。

三、部门预算单位构成

城中区人大常委会现有机构为一室五委，分别是办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会，无下属二层机构。共有工作人员34人。常委会设主任1人，副主任4人，常委23人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计7973318.44元。同比增加1950254.55元，同比增加32%。2021年收入总体增加的主要原因：人员增加。其中：一般公共预算拨款7973318.44元，同比增加1950254.55元，同比增加32%。

（二 ）支出预算说明

   2021年支出预算总计7973318.44元。同比增加1950254.55元，同比增加32%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算6697074.18元，占支出总预算84%；同比增长1867957.38元，同比增长39%。

（2）社会保障和就业支出预算646262.16元，占支出总预算8%；同比增加82427.76元，同比增加15 %。

（3）医疗卫生支出预算306851.02元，占支出总预算4%；同比减少7839.19元，同比减少2%。

（4）住房保障支出预算323131.08元，占支出总预算4%；同比增加41213.88元，同比增加15%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出4914898.44元，占支出总预算62%。同比增加   523934.55元，同比增加12%。其中：

工资福利支出预算4161003.26元，占基本支出预算52%；同比增加497745.57元，同比增加14%。

商品和服务支出预算753895.18元，占基本支出预算9%； 同比增加26188.98元，同比增加4%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比减少0万元，同比减少0%。

（2）项目支出预算

项目支出3058420元，占支出总预算38%。同比增加1426320元，同比增加87%。其中：

商品和服务支出预算3058420元，占项目支出预算100%；增加1426320元，同比增加87%。

资本性支出预算0元，占项目支出预算0%；同比减少0元，同比减少0%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计7973318.44元。其中：一般公共服务支出6697074.18元，社会保障和就业支出646262.16元，医疗卫生和计划生育支出306851.02元，住房保障支出323131.08元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计117672元，同比减少16928元，同比下降12.58%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我部门未安排此项预算；

2、公务接待费117672元，同比减少16928元，同比下降12.58%，原因是严格控制公务接待开支，厉行节约；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为公车改革，无公务用车。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0 %，原因是公车改革，无公务用车。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共753895.18元，同比增加26188.98元，同比增加4%，原因为办公费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1001500元，其中：政府采购货物预算1001500元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。