城中区卫生健康局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区卫生健康局部门概况

    一、部门职责

（一）城中区卫健局主要工作职责

 1.贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化。便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、自治区、柳州市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。               

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

9.指导街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

11.协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

12.贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

13.指导辖区计划生育协会的业务工作。

14.承担辖区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

15.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

    （二）柳东卫生院主要工作职责

为辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。为辖区内居民建立健康档案、开展健康教育、组织实施预防接种服务、传染病和突发公共卫生事件的报告及处理、孕产妇保健、儿童保健及老年人保健、对高血压和糖尿病等慢性病人群进行登记管理、健康随访及健康指导，提供中医药健康服务、卫生监督协管等公共卫生服务。

二、年度主要工作任务

(一)继续推进基层医疗机构综合能力提升

    1.加强基层医疗机构管理建设，完善服务功能，提升服务质量。

    2.加强基层医疗卫生机构人才队伍建设。

(二)继续加强公共卫生建设

1. 突出抓好疾病预防控制工作，开展疫苗和冷链管理。

2. 落实推进妇幼保健各项工作。

3. 全方位多举措遏制艾滋病传播。

(三)完成健康促进区创建工作，巩固国家卫生城市成果

1.全面推进健康促进区创建工作。

2.巩固国家卫生城市成果。

（四）扎实推进计划生育服务管理

1.认真落实人口和计划生育目标责任制。

2.持续完成计划生育协会各项工作。

（五）老龄办工作

    开展医养结合及老年健康服务相关工作；继续落实区机关离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好各项服务工作；组织开展中秋、重阳等节日关爱慰问，营造良好社会氛围。

    （六）优化行政执法工作机制，完善卫生计生综合监督执法体系建设

     完善卫生计生综合监督执法体系建设，构建基层管理网络。着力卫生计生综合监督队伍培养，形成专业人才梯队。优化行政执法工作机制，提高监督执法效能。创新卫生计生综合监督执法手段，增强技术执法能力。转变卫生计生综合监督执法模式，提升公共卫生服务能力。引入现代信息发展技术，实现智慧卫监目标。

（七）做好行业作风建设工作

    进一步改善医疗服务行动计划，提高基层医疗卫生机构医疗服务质量，改善服务态度、提高服务质量、简化就医流程、改善就医环境。加强各基层医疗机构医德医风建设和行业自律，开展医疗乱象整治自查自纠工作。纠正卫生健康行业不正之风，对行风建设工作重大事项进行决策部署，组织开展行风专项治理活动，并指导查处行业不正之风重大案件，营造良好的行业作风，构建和谐医患关系。

(八)抓好党务建设工作

    1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2.加强党员队伍的教育、培养和帮带。

三、部门预算单位构成

城中区卫生健康局是隶属于城中区人民政府的行政编制机构，行政编制为7人，下属二级预算单位有柳东卫生院，已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。柳东卫生院属差额拨款事业单位, 在岗职工80人，其中在职在编16人，在岗在编29人，聘用人员35人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2021年收入预算总计62,715,781.74元。同比增加27,674,327.19元，同比增长78.98%。2021年收入总体增加的主要原因：一是人员变动；二是增加项目的投入；其中：一般公共预算拨款46,951,051.14元，同比增加22,956,718.19元，同比增长95.68%。

（二）支出预算说明

    2021年支出预算总计62,715,781.74元。同比增加27,674,327.19元，同比增长78.98%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    （1）社会保障和就业支出预算4,837,101.84元，占支出总预算7.71%；同比增加375,251.52元，同比增长8.41%。

    （2）医疗卫生与计划生育支出预算57,513,703.98元，占支出总预算91.71%；同比增加27,280,559.91元，同比增长90.23%。

    （3）住房保障支出预算364,975.92元，占支出总预算0.58%；同比增加18,515.76元，同比增长5.34%。

     2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

    基本支出19,146,279.84元，占支出总预算30.53%；同比增加4,288,265.29元，同比增长28.86%。其中：

    工资福利支出预算13,581,908.80元，占基本支出预算70.94%；同比增加3,772,895.29元，同比增长38.46%。

    商品和服务支出预算2,008,857.64元，占基本支出预算10.49%；同比增加113,436.20元，同比增长5.98%。

对个人和家庭的补助支出预算3,555,513.4元，占基本支出预算18.57%；同比增加401,933.8元，同比增长12.75%。

（2）项目支出预算

项目支出43,569,501.90元，占支出总预算69.47%。同比减增加23,386,061.90元，同比增长115.87%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%；同比减少1,060,000.00元，同比下降100%。

商品和服务支出预算35,905,129.00元，占项目支出预算82.41%；同比增加23,416,399.00元，同比增长187.50%。

对个人和家庭的补助预算7,391,720.00元，占项目支出预算16.97%；同比增加1,685,190.00元，同比增长29.53%。

资本性支出预算272,652.90元，占项目支出预算0.62%；同比减少655,527.1元，同比下降70.62%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计46,951,051.14元。其中：社会保障和就业支出4,837,101.84元，医疗卫生与计划生育支出41,748,973.38

元，住房保障支出364,975.92元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计46,418.00元，同比减少1,942.00元，同比下降4.02%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费26,418.00元，同比减少1,942.00元，同比下降6.85 %，原因是减少此项预算支出；

3、公务用车购置费及运行费20,000.00元，同比减少0元，其中：

（1）公务用车运行维护费20,000.00元，同比减少0元，同比下降0%，原因为本年度年末新增车辆，11月未做新增车辆支出安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共2,008,857.64元，比去年增加113,436.20元，同比增长5.98%，原因为人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

 （二）政府采购情况

     2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共3,888,700.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元。

（三）国有资产占用使用情况

     截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车4辆。

     （四）重点项目预算绩效目标情况说明

     本部门2021年重点项目绩效为职工体检项目，绩效目标为12月31日前完成职工体检工作。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。