城中区住建局2021年预算公开 

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责   

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区住建局部门概况

 一、部门职责

（一）协助有关部门指导、督促和协调保障性住房（含公共租赁住房）建设及管理。

（二）贯彻国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章政策，依照法律政策实施住房和城乡建设各项改造的行政审批。

（三）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（四）监督管理园区建筑市场、规范市场各方主体行为，指导园区建筑活动。监督和指导实施园区内勘察设计、施工、建设监理的规范。承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

（五）承担园区建筑工程质量安全监管的责任，负责对入园建设工程和城乡建设工程安全生产实施监督管理。监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、协调、检查农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造；参与指导农村防震设防工作；参与土地利用总体规划、城镇体系规划和城镇总体规划的审查；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。

（七）负责编制本行政区基本建设项目的工作计划，并负责组织实施。

（八）按照区应急管理局的部署，配合区应急管理局开展辖区建设系统的安全生产工作。

（九）在上级建设部门的指导下，负责主要干道沿街建筑的“穿衣戴帽”美化工程，促进旧城改造工作的实施。

（十）负责人民防空工作。

（十一）完成区人民政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）小街小巷道路改造。

（二）抓好危房排危改造整治工作。

（三）老旧小区改造工作。

（四）物业管理工作。

（五）保障房工作。

（六）城中区主要路段沿线建筑物景观提升工程改造。

（七）“三供一业”物业分离移交工作。

（八）村屯污水处理、自来水改造工程。

（九）既有住宅加装电梯工作。

 三、部门预算单位构成

城中区住房和城乡建设局，直属于区人民政府，为行政编制机构，无下属二层机构。在职人员总共23人，其中行政编制5人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

     2021年收入预算总计2974.28万元。同比增加2635.23万元，同比增长777.25%。2021年收入总体增加的主要原因：增加了多个因2020年抗疫特别国债项目导致的续建工程预算。其中：一般公共预算拨款2974.28万元，同比增加2635.23万元，同比增长777.25%。

（二）支出预算说明

      2021年支出预算总计2974.28万元。同比增加2635.23万元，同比增长777.25%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1） 社会保障和就业支出预算14.41万元，占支出总预算0.48%；同比增加1.28万元，同比增长9.79%。

（2） 医疗卫生与计划生育支出预算6.53万元，占支出总预算0.22%；同比减少0.83万元，同比下降11.26%。

（3） 城乡社区支出预算2946.12万元，占支出总预算99.05%；同比增加2634.13万元，同比增加844.3%。

（4） 住房保障支出预算7.21万元，占支出总预算0.24%；同比增加0.64万元，同比增加9.79 %。

      2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出112.13万元，占支出总预算3.77%。同比增加8.38万元，同比增长8.08%。其中：

工资福利支出预算94.23万元，占基本支出预算3.17%；同比增加8.45万元，同比增长9.86%。

商品和服务支出预算17.9万元，占基本支出预算0.63%； 同比减少0.07万元，同比下降0.41%。

（2）项目支出预算

项目支出2862.15万元，占支出总预算96.23%。同比增加2626.85万元，同比增长1116.38%。其中：

商品和服务支出预算19.15万元，占项目支出预算0.64%；同比减少2.15万元，同比下降10.09%。

资本性支出预算2843万元，占项目支出预算95.59%；同比增加2629万元，同比增长1228.5%。 

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计2974.28万元。其中：社会保障和就业支出14.41万元，医疗卫生和计划生育支出6.53万元，城乡社区支出2946.12万元，住房保障支出7.21万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.15万元，同比减少0.31万元，同比下降12.56%。其中：

      1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费2.15万元，同比减少0.31万元，同比下降12.56%，原因我局秉持厉行节约的原则，公务接待费逐年减少；

3、公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，与去年持平；

（2）公务用车购置费0元，与去年持平。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共17.90万元，比去年减少0.07万元，同比下降0.39%。原因为办公费减少,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共5.5万元，其中：政府采购货物预算0.50元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2021年小街小巷项目工程，解决道路破损、设施功能缺损的问题，以道路维修为重点，集中整治达到路面平、排水畅、功能全的目标，确保人民群众生活、工作环境得到明显改善。项目终止时间2021年12月31日。

2021年村屯污水处理工程，为2020年续建项目，含牛姆坪屯、龙村屯、上坭屯、下坭屯、南蛇冲屯、大冲口屯、鱼岩屯、小单冲屯、七里屯等14个村屯，建设污水处理站和污水管网。项目终止时间2021年12月31日。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。