城中区文化体育广电和旅游局

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区文化体育广电和旅游局部门概况

    一、部门职责

（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。

（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，监督管理图书馆、文化馆事业和组织推广区图书馆、区文化馆标准化、现代化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古工作。 

（七）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

（八）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导辖区假日旅游工作。

（九）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十一）负责辖区文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

（十二）依法对辖区文化、体育、广电、旅游从业人员实施管理，制定辖区本行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。

（十三）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。

（十四）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

机构设置:一层单位：文化体育广电和旅游局；二层单位：文化馆

二、年度主要工作任务

本年度主要工作任务：（1）组织开展全区重大文化艺术、体育活动，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导辖区假日旅游工作。

工作；（2）图书馆、文化馆事业和城中区图书馆建设工作；（3）组织本系统业务学习考察及辖区文艺骨干举办各种学习培训；（4）完善体育设施、村级公共服务中心建设。

三、部门预算单位构成

一层单位：文化体育广电和旅游局，人员编制现状：在职在编：7名，聘用人员：6名。二层单位：图书馆编制情况：在职在编3名；文化馆人员编制情况：在职在编4名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2021年收入预算总计2138.8万元。同比增加1534.2万元，同比上涨253.75 %。2020年收入总体上涨的主要原因：机构改革后增加旅游工作职能，增加旅游工作预算项目的投入。其中：一般公共预算拨款2138.8万元，同比增加1534.2万元，同比上涨253.75%。

（二）支出预算说明

    2021年支出预算总计2138.8万元。同比增加1534.2万元，同比增长353.75%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化体育与传媒支出预算2065.32万元，占支出总预算96.56%；同比增加1538.5万元，同比增加292.03%。

（2）社会保障和就业支出预算37.13万元，占支出总预算1.74 %；同比下降1.85万元，同比下降4.74 %。

（3）医疗卫生支出预算17.78万元，占支出总预算0.84 %；同比下降1.52万元，同比下降7.87%。

（4）住房保障支出预算18.57万元，占支出总预算0.86%；同比下降0.92万元，同比下降0.47%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出280.9万元，占支出总预算13.14%。同比下降9.58万元，同比下降3.29%。其中：

工资福利支出预算245.50万元，占基本支出预算87.40%；同比下降7.78万元，同比下降2.76%。

商品和服务支出预算35.40万元，占基本支出预算12.60%； 同比下降1.8万元，同比下降4.83%。   

（2）项目支出预算

项目支出1857.9万元，占支出总预算86.86%。同比增加1543.78万元，同比上涨491.46%。其中：

工资福利支出预算6.05万元，占项目支出预算0.32%；同比增加6.05万元，同比上涨100%。

商品和服务支出预算1347.47万元，占项目支出预算72.53 %；同比增加1043.35万元，同比上涨343.07%。

资本性（基本建设）支出预算386.45万元，占项目支出预算20.8%；同比增加386.45万元，同比上涨100%。

资本性支出预算102.4万元，占项目支出预算5.51%；同比增加92.4万元，同比上涨924%。

其他支出预算15.53万元，占项目支出预算0.84%；同比增加15.53万元，同比上涨100%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计2138.8万元。其中：文化体育与传媒支出2065.32万元，社会保障和就业支出37.13万元，医疗卫生和计划生育支出17.78万元，住房保障支出18.57万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计3.70万元，同比下降0.25万元，同比下降6.32%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费1.70万元，同比减少0.25万元，同比下降12.61%，原因缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费 2万元，同比0元，同比0%，其中：

（1）公务用车运行维护费 2万元，同比0元，同比0%，严格控制公务用车使用频率，厉行勤俭节俭。

   （2）公务用车购置费0元，同比0元，同比0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共35.39万元，同比减少1.81万元，同比下降4.86%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共683万元，其中：政府采购货物预算104.58万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

根据报名参加柳州市第十五届运动会通知要求，为贯彻落实《体育强国建设纲要》，展示城中区体育事业成果，增强全民参与体育运动意识，提升全民身体素质，提高竞技运动水平，为柳州市选拔运动员参加2022年广西第十五届运动会，决定组织城中区优秀运动员参加柳州市第十五届运动会。安排预算资金100万元。

2021年申请预算410万元，全力创建国家全域旅游示范区。旨在把城中区建设成为柳州核心休闲旅游目的地，国际体育赛事休闲旅游目的地、中国现代时尚品质生活之城。

八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。