【交通运输局】城中区交通运输局2021年部门预算公开

来源: 城中区交通运输局  |   发布日期: 2021-02-03 17:09       |  浏览量:

城中区交通运输局

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明




目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2021年度部门预算情况说明 

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区交通运输部门概况

    一、部门职责

柳州市城中区交通运输局成立于2019年2月。

主要职责是:1、农村公路建设养护 2、水路运输监督管理 3、道路运输监督管理4、交通运输行政审批。

二、年度主要工作任务

进一步做好柳州市城中区农村道路、水路建设维护及行政审批与监管等服务。

    三、部门预算单位构成

城中区交通运输局为机关事业单位,无下设二层机构。在职在编人数4人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

 2021年收入预算总计1374035.57元,同比增加365330.76元,同比增长36.22%,原因为:新增项目支出。其中:一般公共预算拨款1374035.57元,同比增加365330.76元,同比增长36.22%。

(二)支出预算说明

    2021年支出预算总计1374035.57元。同比增加365330.76元,同比增长36.22%,原因为:新增项目支出。其中:

    1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

 (1)社会保障和就业支出预算128696.16元,占支出总预9.37%。同比增加10247.52元。同比增加10247.52元,同比增长8.65%。

 (2)医疗卫生支出预算59174.65元,占支出总预算4.31%。同比减少9850.32元,同比减少14.27%。

 (3)住房保障支出预算64348.08元,占支出总预算4.68%。同比增加5123.76元,同比增长0.87%。

 (4)交通运输支出预算1121816.68元,占支出总预算81.64%。同比增加359809.8元,同比增长47.22%。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

   基本支出964037.57元。占支出总预算70.16%。同比增加65532.76元,同比增长7.29%。

其中:

   工资福利支出预算836452.89元,占基本支出预算86.77%。同比增加64218.8元,同比增长8.32%。

   商品和服务支出预算127584.68元,占基本支出预算13.23%。同比增加1313.96元,同比增长1.04%。

   (2)项目支出预算

    项目支出409998.00元,占项目支出总预算29.84%。同比增加299798元,同比增长272.05%。其中:

    商品和服务支出预算41000元,占项目支出预算10%。同比增加32500元,同比增长382.35%。

    资本性支出预算368998元,占项目支出预算90%。同比增加267298元,同比增长262.83%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

    2021年支出总计1374035.57元。其中:一般公共服务支出0元,社会保障和就业支出128696.16元,医疗卫生和计划生育支出59174.65元,交通运输支出1121816.68元,住房保障支出64348.08元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算

共计4668元。同比减少572元,同比减少10.92%。其中:

   1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排。

   2、公务接待费4668元,同比减少572元,同比减少10.92%。   3、公务用车购置费及运行费0元,其中:

 (1)公务用车运行维护费0元。

 (2)公务用车购置费0元。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

   本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 2021年本部门机关运行经费预算共127584.68元,同比增加1313.96元,同比增加1.04%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

   (二)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共11000元。其中:政府采购货物预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

    2021年我部门没有重点项目绩效申报。

八、名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件:城中区2021年部门预算公开表。



2021
【交通运输局】城中区交通运输局2021年部门预算公开
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城中区交通运输局

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明




目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2021年度部门预算情况说明 

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区交通运输部门概况

    一、部门职责

柳州市城中区交通运输局成立于2019年2月。

主要职责是:1、农村公路建设养护 2、水路运输监督管理 3、道路运输监督管理4、交通运输行政审批。

二、年度主要工作任务

进一步做好柳州市城中区农村道路、水路建设维护及行政审批与监管等服务。

    三、部门预算单位构成

城中区交通运输局为机关事业单位,无下设二层机构。在职在编人数4人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

 2021年收入预算总计1374035.57元,同比增加365330.76元,同比增长36.22%,原因为:新增项目支出。其中:一般公共预算拨款1374035.57元,同比增加365330.76元,同比增长36.22%。

(二)支出预算说明

    2021年支出预算总计1374035.57元。同比增加365330.76元,同比增长36.22%,原因为:新增项目支出。其中:

    1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

 (1)社会保障和就业支出预算128696.16元,占支出总预9.37%。同比增加10247.52元。同比增加10247.52元,同比增长8.65%。

 (2)医疗卫生支出预算59174.65元,占支出总预算4.31%。同比减少9850.32元,同比减少14.27%。

 (3)住房保障支出预算64348.08元,占支出总预算4.68%。同比增加5123.76元,同比增长0.87%。

 (4)交通运输支出预算1121816.68元,占支出总预算81.64%。同比增加359809.8元,同比增长47.22%。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

   基本支出964037.57元。占支出总预算70.16%。同比增加65532.76元,同比增长7.29%。

其中:

   工资福利支出预算836452.89元,占基本支出预算86.77%。同比增加64218.8元,同比增长8.32%。

   商品和服务支出预算127584.68元,占基本支出预算13.23%。同比增加1313.96元,同比增长1.04%。

   (2)项目支出预算

    项目支出409998.00元,占项目支出总预算29.84%。同比增加299798元,同比增长272.05%。其中:

    商品和服务支出预算41000元,占项目支出预算10%。同比增加32500元,同比增长382.35%。

    资本性支出预算368998元,占项目支出预算90%。同比增加267298元,同比增长262.83%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

    2021年支出总计1374035.57元。其中:一般公共服务支出0元,社会保障和就业支出128696.16元,医疗卫生和计划生育支出59174.65元,交通运输支出1121816.68元,住房保障支出64348.08元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算

共计4668元。同比减少572元,同比减少10.92%。其中:

   1、因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排。

   2、公务接待费4668元,同比减少572元,同比减少10.92%。   3、公务用车购置费及运行费0元,其中:

 (1)公务用车运行维护费0元。

 (2)公务用车购置费0元。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

   本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 2021年本部门机关运行经费预算共127584.68元,同比增加1313.96元,同比增加1.04%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

   (二)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共11000元。其中:政府采购货物预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2020年12月31日,本部门共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

    2021年我部门没有重点项目绩效申报。

八、名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件:城中区2021年部门预算公开表。


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