城中区政管办2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济分类科目）

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政管办部门概况

    一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项工作制度和管理办法，并组织实施。

   （二）负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并对办理情况跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的先关问题。

   （三）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

   （四）完成区人民政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

   （一）做好区政府2021年《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

   （二）全面推进行政审批制度改革工作，根据柳州市审改办有关行政许可事项动态调整文件，我区多次组织各有关部门落实调整工作，并将相关调整结果对外公开。

（三）积极推进政务信息和政务信息公开工作。按照自治区及柳州市对政府信息公开、政务公开要求，规范政府信息公开、政务公开的范围，特别是涉及政策解读、重点领域、民生领域及监管事项的优化营商环境信息必须按质按量按时公开。

   （四）加强政务服务中心日常管理，做好市政府政务接待服务工作，确保机关高效有序运行。

三、部门预算单位构成

（一）我办无下设部门，独立构成预算单位。

    区政管办目前有在编人员2人，聘用人员7人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2021年收入预算总计64.07万元。同比减少6.1万元，同比下降8.69%。2021年收入总体下降的主要原因：项目预算减少。其中：一般公共预算拨款64.07万元，同比减少6.1万元，同比下降8.69%。

（二）支出预算说明

    2021年支出预算总计64.07万元。同比减少6.1万元，同比增下降8.69%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算51.48万元，占支出总预算80.34%；同比增加0.38万元，同比增长7‰。

（2）社会保障和就业支出预算6.66万元，占支出总预算10%；同比增加0.3万元，同比增长4.71%。

（3）医疗卫生支出预算3.02万元，占支出总预算6.2%；同比减少0.62万元，同比减少17%。

（4）住房保障支出预算3.33万元，占支出总预算5.1%；同比增加0.15万元，同比增长4.7%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出49.86万元，占支出总预算77.82%。同比增加1.93万元，同比增长4.02%。其中：

工资福利支出预算43.20万元，占基本支出预算86.64%；同比增加1.92万元，同比增长4.7%。

商品和服务支出预算6.67万元，占基本支出预算13.37%； 同比增加0.02万元，同比增长3‰。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%。同比增加0万元，同比增长0%。

（2）项目支出预算

项目支出14.20万元，占支出总预算22.16 %。同比减少8.04万元，同比减少36 %。其中：

商品和服务支出预算9.60万元，占项目支出预算68.00%；同比减少5.00万元，同比减少32.24%。

资本性支出预算4.60万元，同比减少0.40万元，占项目支出预算32.00%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计64.06万元。其中：一般公共服务支出51.04万元，社会保障和就业支出6.66万元，医疗卫生和计划生育支出3.02万元，住房保障支出3.33万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.40万元，同比减少0.05万元，同比减少11.86%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费0.40万元，同比增加0.05万元，同比减少11.86%，原因本部门为新成立部门。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共6.68万元，同比去年增加0.03万元，同比增长0.45%，原因是人员变动。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共7.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

   本部门2021年无重点项目预算绩效申报

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。