【政管办】城中区政务服务监督管理办公室2021年部门预算公开

来源: 城中区政务服务监督管理办公室  |   发布日期: 2021-02-03 11:15       |  浏览量:

城中区政管办2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2021年度部门预算情况说明

一、2021度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表(经济分类科目)

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政管办部门概况

   一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等方针政策、法律法规,制定行政审批工作的各项工作制度和管理办法,并组织实施。

   (二)负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制;负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作,并对办理情况跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的先关问题。

   (三)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

   (四)完成区人民政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

   (一)做好区政府2021《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

   (二)全面推进行政审批制度改革工作,根据柳州市审改办有关行政许可事项动态调整文件,我区多次组织各有关部门落实调整工作,并将相关调整结果对外公开。

(三)积极推进政务信息和政务信息公开工作。按照自治区及柳州市对政府信息公开、政务公开要求,规范政府信息公开、政务公开的范围,特别是涉及政策解读、重点领域、民生领域及监管事项的优化营商环境信息必须按质按量按时公开。

   (四)加强政务服务中心日常管理,做好市政府政务接待服务工作,确保机关高效有序运行。

三、部门预算单位构成

(一)我办无下设部门,独立构成预算单位。

    区政管办目前有在编人员2人,聘用人员7人。


2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2021年收入预算总计64.07万元。同比减少6.1万元,同比下降8.69%2021年收入总体下降的主要原因:项目预算减少。其中:一般公共预算拨款64.07万元,同比减少6.1万元,同比下降8.69%

(二)支出预算说明

    2021年支出预算总计64.07万元。同比减少6.1万元,同比增下降8.69%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算51.48万元,占支出总预算80.34%同比增加0.38万元,同比增长7‰。

(2)社会保障和就业支出预算6.66万元,占支出总预算10%同比增加0.3万元,同比增长4.71%

(3)医疗卫生支出预算3.02万元,占支出总预算6.2%同比减少0.62万元,同比减少17%

(4)住房保障支出预算3.33万元,占支出总预算5.1%同比增加0.15万元,同比增长4.7%

 2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出49.86万元,占支出总预算77.82%。同比增加1.93万元,同比增长4.02%。其中:

工资福利支出预算43.20万元,占基本支出预算86.64%;同比增加1.92万元,同比增长4.7%

商品和服务支出预算6.67万元,占基本支出预算13.37%; 同比增加0.02万元,同比增长3‰。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%。同比增加0万元,同比增长0%

2)项目支出预算

项目支出14.20万元,占支出总预算22.16 %。同比减少8.04万元,同比减少36 %。其中:

商品和服务支出预算9.60万元,占项目支出预算68.00%;同比减少5.00万元,同比减少32.24%

资本性支出预算4.60万元,同比减少0.40万元,占项目支出预算32.00%

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计64.06万元。其中:一般公共服务支出51.04万元,社会保障和就业支出6.66万元,医疗卫生和计划生育支出3.02万元,住房保障支出3.33万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.40万元,同比减少0.05万元,同比减少11.86%。其中:

    1因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2公务接待费0.40万元,同比增加0.05万元,同比减少11.86%,原因本部门为新成立部门。

3公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为本年度未做此项支出安排。

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共6.68万元,同比去年增加0.03万元,同比增长0.45%,原因是人员变动。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共7.60万元,其中:政府采购货物预算5.60元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

   本部门2021年无重点项目预算绩效申报

    八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


2021年部门预算报表

另见附件:城中区2021年部门预算公开表。



2021
【政管办】城中区政务服务监督管理办公室2021年部门预算公开
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城中区政管办2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2021年度部门预算情况说明

一、2021度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表(经济分类科目)

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2021年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区政管办部门概况

   一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等方针政策、法律法规,制定行政审批工作的各项工作制度和管理办法,并组织实施。

   (二)负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制;负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作,并对办理情况跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的先关问题。

   (三)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

   (四)完成区人民政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

   (一)做好区政府2021《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

   (二)全面推进行政审批制度改革工作,根据柳州市审改办有关行政许可事项动态调整文件,我区多次组织各有关部门落实调整工作,并将相关调整结果对外公开。

(三)积极推进政务信息和政务信息公开工作。按照自治区及柳州市对政府信息公开、政务公开要求,规范政府信息公开、政务公开的范围,特别是涉及政策解读、重点领域、民生领域及监管事项的优化营商环境信息必须按质按量按时公开。

   (四)加强政务服务中心日常管理,做好市政府政务接待服务工作,确保机关高效有序运行。

三、部门预算单位构成

(一)我办无下设部门,独立构成预算单位。

    区政管办目前有在编人员2人,聘用人员7人。


2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2021年收入预算总计64.07万元。同比减少6.1万元,同比下降8.69%2021年收入总体下降的主要原因:项目预算减少。其中:一般公共预算拨款64.07万元,同比减少6.1万元,同比下降8.69%

(二)支出预算说明

    2021年支出预算总计64.07万元。同比减少6.1万元,同比增下降8.69%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出预算51.48万元,占支出总预算80.34%同比增加0.38万元,同比增长7‰。

(2)社会保障和就业支出预算6.66万元,占支出总预算10%同比增加0.3万元,同比增长4.71%

(3)医疗卫生支出预算3.02万元,占支出总预算6.2%同比减少0.62万元,同比减少17%

(4)住房保障支出预算3.33万元,占支出总预算5.1%同比增加0.15万元,同比增长4.7%

 2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出49.86万元,占支出总预算77.82%。同比增加1.93万元,同比增长4.02%。其中:

工资福利支出预算43.20万元,占基本支出预算86.64%;同比增加1.92万元,同比增长4.7%

商品和服务支出预算6.67万元,占基本支出预算13.37%; 同比增加0.02万元,同比增长3‰。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%。同比增加0万元,同比增长0%

2)项目支出预算

项目支出14.20万元,占支出总预算22.16 %。同比减少8.04万元,同比减少36 %。其中:

商品和服务支出预算9.60万元,占项目支出预算68.00%;同比减少5.00万元,同比减少32.24%

资本性支出预算4.60万元,同比减少0.40万元,占项目支出预算32.00%

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计64.06万元。其中:一般公共服务支出51.04万元,社会保障和就业支出6.66万元,医疗卫生和计划生育支出3.02万元,住房保障支出3.33万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.40万元,同比减少0.05万元,同比减少11.86%。其中:

    1因公出国(境)费0万元,与去年持平,原因是本年度未做此项预算支出安排;

2公务接待费0.40万元,同比增加0.05万元,同比减少11.86%,原因本部门为新成立部门。

3公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为本年度未做此项支出安排。

2)公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

 2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共6.68万元,同比去年增加0.03万元,同比增长0.45%,原因是人员变动。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共7.60万元,其中:政府采购货物预算5.60元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

   本部门2021年无重点项目预算绩效申报

    八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。


2021年部门预算报表

另见附件:城中区2021年部门预算公开表。


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