城中区图书馆2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

十一、上年结余（结转）收入支出预算表

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、2021年政府采购预算明细表

十四、项目支出预算表

十五、支出绩效目标申报表

城中区图书馆部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务。

（二）负责辖区图书、文献、报刊、音像资料采编与收藏。

（三）负责辖区图书资料借阅，文献、信息的咨询，利用文献传递文化信息。

（四）负责辖区文化信息资源共享的工程建设和古籍保护工作。

（五）负责辖区公共图书馆网络系统维护管理以及图书馆学研究和协作工作。

（六）保存储藏历年的各类图书、报纸、期刊资料，以供查阅。

（七）倡导辖区内全民读书，举办图书展览、辅导讲座、知识培训和组织群众性读书活动，向读者推荐优秀读物，指导阅读，弘扬社会主义先进文化。

（八）承办上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（二）继续发挥基层文化阵地作用，做好图书馆免费开放工作。

（三）利用资源优势，开展各类主题阅读推广活动。

三、部门预算单位构成

城中区图书馆是城中区文化体育广电和旅游局的二层机构，为公益一类事业单位。现有在编人数3人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2021年收入预算总计76.90万元，同比增加6.34万元，同比增长8.99%。2021年收入总体增加的主要原因：新增项目预算。其中：一般公共预算拨款76.90万元，同比增加6.34万元，同比增长8.99%。

   （二）支出预算说明

    2021年支出预算总计76.90万元，同比增加6.34万元，同比增长8.99%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化体育与传媒支出预算63.15万元，占支出总预算82.12%；同比增加5.19万元，同比增长8.96%。

（2）社会保障和就业支出预算6.85万元，占支出总预算8.91%；同比增加0.19万元，同比增长2.85%。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算3.48万元，占支出总预算4.53%；同比增加0.87万元，同比增长33.33%。

（4）住房保障支出预算3.42万元，占支出总预算4.44%；同比增加0.09万元，同比增长2.70%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出51.80万元，占支出总预算67.36%，同比增加3.24万元，同比增长6.67%。其中：

工资福利支出预算46.54万元，占基本支出预算89.85%；同比增加3.14万元，同比增长7.24%。

商品和服务支出预算5.26万元，占基本支出预算10.15%； 同比增加0.1万元，同比增长1.94%。

（2）项目支出预算

项目支出25.10万元，占支出总预算32.64%。同比增加3.10万元，同比增长14.09%。其中：

商品和服务支出预算25.10万元，占项目支出预算100%；同比增加3.10万元，同比增长14.09%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计76.90万元。其中：文化体育与传媒支出63.15万元，社会保障和就业支出6.85万元，医疗卫生与计划生育支出3.48万元，住房保障支出3.42万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.07万元，同比减少0.004万元，同比下降5%。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我部门无此项费用预算安排；

2．公务接待费0.07万元，同比减少0.004万元，同比下降5%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，与去年持平，原因为我部门无此项费用预算安排。

   （2）公务用车购置费0元，与去年持平，原因为我部门无此项费用预算安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费预算2.82万元，与去年持平。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门政府采购预算20.05万元，其中：政府采购货物预算20.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2021年本部门无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。