城中区农业服务中心2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区农业服务中心部门概况

    一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行有关农业农村有关法律法规和方针、政策，协助提出农业农村相关发展建议，协助相关项目的组织申报、实施。

（二）负责推广种植业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广。

（三）承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报，提出防控及处置技术措施。

（四）指导各街道办事处开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测的事务性、技术性工作。

（五）组织农业技术的专业培训，收集农业农村推广相关技术信息。

（六）指导各街道办事处的农业技术推广及相关工作。

（七）参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作。 
    （八）参与推进新型农业经营主体建设与发展工作，指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。负责统计和分析农村经营管理情况工作。
    （九）协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作。
    （十）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）推广种植业新品种

（二）负责农作物病虫害防治工作、外来入侵物种普查工作。

（三）土壤培肥、土壤改良、测土配方施肥工作。

（四）春耕培训、秋后清园培训。

（五）推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作。 

（六）推进新型农业经营主体建设与发展工作。

（七）开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。

（八）负责统计和分析农村经营管理情况工作。

（九）展农村土地承包、减轻农民负担工作。

（十）蔬菜、粮食生产，包括报表、各项统计数据。

三、部门预算单位构成

城中区农业服务中心属城中区农业农村局二层机构，为全额拨款事业单位。共有工作人员8人，事业编制8名。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2021年收入预算总计214.85万元，同比减少9.28万元，同比下降4.14%。2021年收入总体减少的主要原因：项目支出减少。其中：一般公共预算拨款214.85万元，同比减少9.28万元，同比下降4.14%。

   （二）支出预算说明

    2021年支出预算总计214.85万元，同比减少9.28万元，同比下降4.14%。2021年支出总体减少的主要原因：项目支出减少。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）农林水支出预算173.8万元，占支出总预算80.89%；同比减少10.05万元，同比下降5.46%。

（2）社会保障和就业支出预算20.39万元，占支出总预算9.49%；同比减少0.92万元，同比下降4.32%。

（3）医疗卫生支出预算10.47万元，占支出总预算4.87%；同比增加2.15万元，同比增长25.84%。

（4）住房保障支出预算10.19万元，占支出总预算4.75%；同比减少0.46万元，同比下降4.32%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出155.05万元，占支出总预算72.17%，同比增加1.2万元，同比增长0.78%。其中：

工资福利支出预算140.86万元，占基本支出预算90.85%；同比增加1.09万元，同比增长0.78%。

商品和服务支出预算14.19万元，占基本支出预算9.15%； 同比增加0.11万元，同比增长0.78%。

（2）项目支出预算

项目支出59.8万元，占支出总预算27.83%。同比减少10.48万元，同比下降14.91%。其中：

科技转化与推广服务支出4.3万元，占项目支出预算7.19%；病虫害控制支出3万元，占项目支出预算5.02%；农产品质量安全支出0.5万元，占项目支出预算0.84%；农业生产发展支出2万元，占项目支出预算3.34%；其他农业农村支出50万元，占项目支出预算83.61%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计214.85万元。其中：农林水支出173.8万元，社会保障和就业支出20.39万元，卫生健康支出10.47万元，住房保障支出10.19万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1976元，同比减少104元，同比下降5 %。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我局无此项费预算用安排；

2．公务接待费1976元，同比减少104元，同比下降5%；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我局无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我局无此项费预算用安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2021年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共12.66万元，比去年减少1.42万元，同比下降10.09%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门及下属单位的政府采购预算共0.98万元，其中：集中采购服务类预算0.98万元；分散采购服务类预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门单位没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门及下属单位2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公