城中区动物卫生监督所2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区动物卫生监督所部门概况

    一、部门职责

    提高动物及动物产品安全，保证人民生命安全。负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作。

二、年度主要工作任务

（一）开展动物产地检疫工作；

（二）做好兽药农药市场安全监管，从源头上监控农产品安全；

（三）强化联防联控，筑牢食品安全防线；

（四）开展禁食野生芝麻剑宣传活动和禁止放生外来物种宣传活动；

（五）开展事后监管，加强病死畜禽无害化处理；

（六）做好非洲猪瘟防控工作；

（七）做好应急物资的储备工作。

三、部门预算单位构成

    城中区动物卫生监督所属城中区农业农村局二层机构,为副科级公益一类参公事业单位，设置参公编制5人，在职在编5人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2021年收入预算总计112.31万元，同比增加4.98万元，同比增长4.64%。2021年收入总体增加的主要原因：人员变动。其中：一般公共预算拨款112.31万元，同比增加4.98万元，同比增长4.64%。

   （二）支出预算说明

    2021年支出预算总计112.31万元，同比增加4.98万元，同比增长4.64%。2021年支出总体增加的主要原因：人员变动。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）农林水支出预算84.39万元，占支出总预算75.14%；同比增加3.79万元，同比增长4.70%。

（2）社会保障和就业支出预算13.91万元，占支出总预算12.39%；同比增加1.18万元，同比增长9.26%。

（3）医疗卫生支出预算7.05万元，占支出总预算6.27%；同比减少0.58万元，同比下降7.60%。

（4）住房保障支出预算6.96万元，占支出总预算6.20%；同比增加0.59万元，同比增长9.26%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出108.93万元，占支出总预算96.99%，同比增加8.38万元，同比增长8.33%。其中：

工资福利支出预算91.90万元，占基本支出预算84.37%；同比增加8.11万元，同比增长9.67%。

商品和服务支出预算17.03万元，占基本支出预算15.63%； 同比增加0.27万元，同比增长1.61%。

（2）项目支出预算

项目支出3.38万元，占支出总预算3.01%。同比减少3.4万元，同比下降50.15%。其中：

病虫害控制支出3.28万元，占项目支出预算97.04%；农产品质量安全支出0.1万元，占项目支出预算2.96%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计112.31万元。其中：农林水支出84.39万元，社会保障和就业支出13.91万元，卫生健康支出7.05万元，住房保障支出6.96万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.17万元，同比减少0.01万元，同比下降0.46%。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我局无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.17万元，同比减少0.01万元，同比下降0.46%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费2万元，同比持平，同比持平，其中：

（1）公务用车运行维护费2万元，同比持平，同比持平。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我局无此项费预算用安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2021年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共16.02万元，比去年减少0.74万元，同比下降4.42%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门及下属单位的政府采购预算共0万元，其中：集中采购服务类预算0万元，分散采购服务类预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门单位共有在编公务用车1辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门及下属单位2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。