城中区河东街道办事处2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

十一、上年结余（结转）收入支出预算表

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、2021年政府采购预算明细表

十四、项目支出预算表

十五、支出绩效目标申报表

城中区河东街道办事处部门概况

    一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指标、决议和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设中心，大力发展街道经济、指导扶助社区发展经济、提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生，美化、绿化工作。

（七）配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等工作。

（八）协助有关部门做好辖区的武装工作和科普工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

城中区河东街道办事处是城中区人民政府的派出机关。现有在职在编人数23人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2021年收入预算总计560.83万元，同比增加155.13万元，同比增长38.24%。2021年收入总体增加的主要原因：人员的增加。其中：一般公共预算拨款560.83万元，同比增加155.13万元，同比增长38.24%。

   （二）支出预算说明

    2021年支出预算总计560.83万元，同比增加155.13万元，同比增长38.24%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算424.64万元，占支出总预算75.72%；同比增加118.12万元，同比增长38.54%。

（2）社会保障和就业支出预算71.9万元，占支出总预算12.82%；同比增加19.14万元，同比增长36.28%。

（3）医疗卫生支出预算32.95 万元，占支出总预算5.87%；同比增加8.3万元，同比增长33.67%。

（4）住房保障支出预算31.34万元，占支出总预算5.59%；同比增加9.57万元，同比增长43.96%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出483.51万元，占支出总预算86.21%，同比增加147.81万元，同比增长44.03%。其中：

工资福利支出预算419.63万元，占基本支出预算86.79%；同比增加133.13万元，同比增长46.47%。

商品和服务支出预算55.08万元，占基本支出预算11.39%； 同比增加13.8万元，同比增长33.43%。

对个人和家庭的补助支出预算8.8万元，占基本支出预算1.82%； 同比增加0.88万元，同比增长11.11%。

（2）项目支出预算

项目支出77.32万元，占支出总预算13.79%。同比增加7.32万元，同比增长10.46%。其中：

商品和服务支出预算59万元，占项目支出预算76.31%；同比减少11万元，同比下降15.71%；

资本性支出预算18.32万元，占项目支出预算23.69%；同比增加18.32万元，同比增长100.00%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计560.83万元。其中：一般公共服务支出424.64万元，社会保障和就业支出71.9万元，医疗卫生和计划生育支出32.95万元，住房保障支出31.34万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.79元，同比增加0.21万元，同比增长36.56 %。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我局无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.79万元，同比增加0.21万元，同比增长36.56%，增加原因是有新进人员；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我局无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我局无此项费预算用安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共55.08元，比去年增加13.8万元，同比增长33.43%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共52.75万元，其中：政府采购货物预算38.26万元，政府采购服务预算14.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门没有在编公务用车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。

（信息员：张春艳  审核领导：林立军  联系方式：0772-2696980）