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柳州市直属机关幼儿园2021年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
柳州市直属机关幼儿园2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
柳州市直属机关幼儿园部门概况
一、部门职责
（一）对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
（二）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
（四）督促检查班组教育计划的贯彻实施，组织总结交流教育经验。
（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提高教育质量。
（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
二、年度主要工作任务
做好幼儿保育和教育工作；
结合“启慧”文化对总园、分园的户外游戏场地进行改造，凸显课程环境对幼儿的教育功能；
优化集团教师研修模式，通过教共体的方式促进集团教师共同发展；
完善幼儿园内部管理机制，做到精细化管理、智慧管理；
探索疫情管理下家庭教育小课堂的开展，充分利用家长资源，做好园家共育，科学指导家长幼小衔接。
创新抓好党建工作，夯实基础促提高。
三、部门预算单位构成
柳州市直属机关幼儿园是学前教育单位，为全额拨款事业单位。直属于柳州市城中区教育局。本单位事业编制人数90人。现有在职在编教职工67人，退休人员70人，聘用人员156人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计2071.44万元，同比增加240.80万元，同比增长13.15%。2021年收入总体增加的主要原因：新增项目预算。其中：一般公共预算拨款2071.44万元，同比增加240.80万元，同比增长13.15%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计2071.44万元，同比增加240.80万元，同比增长13.15%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
（1）教育支出预算2071.44万元，占支出总预算100%；同比增加240.80万元，同比增长13.15%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1182.91万元，占支出总预算57.11%，同比减少1.98万元，同比下降0.17%。其中：
工资福利支出预算1047.80万元，占基本支出预算88.58%；同比减少3.17万元，同比下降0.30%。
商品和服务支出预算66.98万元，占基本支出预算5.66%； 同比减少0.45万元，同比下降0.67%。
对个人和家庭的补助支出预算68.13万元，占基本支出预算5.76%； 同比增加1.64万元，同比增长2.47%。
（2）项目支出预算
项目支出888.53万元，占支出总预算42.89%。同比增加242.78万元，同比增长37.60%。其中：
商品和服务支出预算517.28万元，占项目支出预算58.22%；同比减少20.37万元，同比下降3.79%；
资本性支出预算371.25万元，占项目支出预算41.78%；同比增加263.15万元，同比增长243.43%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计2071.44万元。其中：教育支出2071.44万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.00万元。其中：
1．因公出国（境）费0.00万元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费0.00万元，同比减少0.00万元，原因是本单位无此项费预算用安排；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为本单位无此项费预算用安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本单位无此项费预算用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费预算共54.88万元，比去年减少0.64万元，同比下降1.15%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共166.55万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本单位没有在编公务用车辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本单位2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：城中区2021年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
柳州市直属机关幼儿园2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
柳州市直属机关幼儿园部门概况
一、部门职责
（一）对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
（二）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
（四）督促检查班组教育计划的贯彻实施，组织总结交流教育经验。
（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提高教育质量。
（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
二、年度主要工作任务
做好幼儿保育和教育工作；
结合“启慧”文化对总园、分园的户外游戏场地进行改造，凸显课程环境对幼儿的教育功能；
优化集团教师研修模式，通过教共体的方式促进集团教师共同发展；
完善幼儿园内部管理机制，做到精细化管理、智慧管理；
探索疫情管理下家庭教育小课堂的开展，充分利用家长资源，做好园家共育，科学指导家长幼小衔接。
创新抓好党建工作，夯实基础促提高。
三、部门预算单位构成
柳州市直属机关幼儿园是学前教育单位，为全额拨款事业单位。直属于柳州市城中区教育局。本单位事业编制人数90人。现有在职在编教职工67人，退休人员70人，聘用人员156人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计2071.44万元，同比增加240.80万元，同比增长13.15%。2021年收入总体增加的主要原因：新增项目预算。其中：一般公共预算拨款2071.44万元，同比增加240.80万元，同比增长13.15%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计2071.44万元，同比增加240.80万元，同比增长13.15%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
（1）教育支出预算2071.44万元，占支出总预算100%；同比增加240.80万元，同比增长13.15%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1182.91万元，占支出总预算57.11%，同比减少1.98万元，同比下降0.17%。其中：
工资福利支出预算1047.80万元，占基本支出预算88.58%；同比减少3.17万元，同比下降0.30%。
商品和服务支出预算66.98万元，占基本支出预算5.66%； 同比减少0.45万元，同比下降0.67%。
对个人和家庭的补助支出预算68.13万元，占基本支出预算5.76%； 同比增加1.64万元，同比增长2.47%。
（2）项目支出预算
项目支出888.53万元，占支出总预算42.89%。同比增加242.78万元，同比增长37.60%。其中：
商品和服务支出预算517.28万元，占项目支出预算58.22%；同比减少20.37万元，同比下降3.79%；
资本性支出预算371.25万元，占项目支出预算41.78%；同比增加263.15万元，同比增长243.43%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计2071.44万元。其中：教育支出2071.44万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.00万元。其中：
1．因公出国（境）费0.00万元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费0.00万元，同比减少0.00万元，原因是本单位无此项费预算用安排；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为本单位无此项费预算用安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本单位无此项费预算用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费预算共54.88万元，比去年减少0.64万元，同比下降1.15%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共166.55万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本单位没有在编公务用车辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本单位2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：城中区2021年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
