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柳州市弯塘路小学2021年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
柳州市弯塘路小学2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
柳州市弯塘路小学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规以及上级部门的工作指示和要求，根据上级部门规范性文件拟定学校发展计划并组织实施。
（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”五育全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格、优质的新生。
（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合城中区教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、年度主要工作任务
（一）建立“成长教育”的工作理念，搭建“生命成长”教学框架，形成学校发展质量文件，编写出与质量文件相呼应教育教学质量操作手册。
（二）开展教学团队建设工作，梳理有特色的生命成长共同体的典型案例，尝试建立四层次教师成长机制。
（三）完善教师系统性培训，形成教师内在个性和外在文化。
（四）落实“全员德育”的思想意识，促进学科教学与思政德育有机融合，德育教育活动课程化成果物化。
（五）实现教学活动与德育活动共享共建，丰富德育活动网格，搭建数字化的德育活动网络。
（六）完善教育信息化2.0行动，建立集团共享资料库。开展学生质量监控大数据，以数据结果反馈教学活动过程。
三、部门预算单位构成
我校属于公益一类事业单位，隶属于区教育局，为事业编制机构。现有在职在编人数138人，控制数人员9人，聘用人员18人。已将本部门预算数据在预算表中公开。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计3144.67万元，同比减少160.32万元，同比下降4.85%。2021年收入总体减少的主要原因：学校人数减少。其中：一般公共预算拨款3144.67万元，同比减少160.32万元，同比下降4.85%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计3144.67万元，同比减少160.32万元，同比下降4.85%。支出下降主要原因与收入下降主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
（1）教育支出预算3144.67万元，占支出总预算100%；同比减少160.32万元，同比下降4.85%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出2826.67万元，占支出总预算89.89%，同比减少196.10万元，同比下降6.49%。其中：
工资福利支出预算2420.12万元，占基本支出预算85.62%；同比减少205.24万元，同比下降7.82%。
商品和服务支出预算307.73万元，占基本支出预算10.89%； 同比增加4.98万元，同比增长1.64%。
对个人和家庭补助支出预算98.82万元，占基本支出预算3.49%，同比增加4.16万元，同比增长4.39%。
（2）项目支出预算
项目支出318万元，占支出总预算10.11%。同比增加35.78万元，同比增长12.68%。其中：
商品和服务支出预算318万元，占项目支出预算100%；同比增加35.78万元，同比增长12.68%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计3144.67万元。其中：教育支出3144.67万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0%。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项预算费用安排；
2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是我校无此项预算费用安排；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减少0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因为我校无此项预算费用安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因是我校无此项预算费用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本单位事业机关运行经费预算共320.22元，比去年增加5.12万元，同比增长1.62%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共157.71万元，其中：政府采购货物预算63.35万元，政府采购服务预算94.36万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门有在编公务用车2辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：城中区2021年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
柳州市弯塘路小学2021年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
柳州市弯塘路小学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规以及上级部门的工作指示和要求，根据上级部门规范性文件拟定学校发展计划并组织实施。
（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”五育全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格、优质的新生。
（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合城中区教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、年度主要工作任务
（一）建立“成长教育”的工作理念，搭建“生命成长”教学框架，形成学校发展质量文件，编写出与质量文件相呼应教育教学质量操作手册。
（二）开展教学团队建设工作，梳理有特色的生命成长共同体的典型案例，尝试建立四层次教师成长机制。
（三）完善教师系统性培训，形成教师内在个性和外在文化。
（四）落实“全员德育”的思想意识，促进学科教学与思政德育有机融合，德育教育活动课程化成果物化。
（五）实现教学活动与德育活动共享共建，丰富德育活动网格，搭建数字化的德育活动网络。
（六）完善教育信息化2.0行动，建立集团共享资料库。开展学生质量监控大数据，以数据结果反馈教学活动过程。
三、部门预算单位构成
我校属于公益一类事业单位，隶属于区教育局，为事业编制机构。现有在职在编人数138人，控制数人员9人，聘用人员18人。已将本部门预算数据在预算表中公开。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计3144.67万元，同比减少160.32万元，同比下降4.85%。2021年收入总体减少的主要原因：学校人数减少。其中：一般公共预算拨款3144.67万元，同比减少160.32万元，同比下降4.85%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计3144.67万元，同比减少160.32万元，同比下降4.85%。支出下降主要原因与收入下降主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
（1）教育支出预算3144.67万元，占支出总预算100%；同比减少160.32万元，同比下降4.85%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出2826.67万元，占支出总预算89.89%，同比减少196.10万元，同比下降6.49%。其中：
工资福利支出预算2420.12万元，占基本支出预算85.62%；同比减少205.24万元，同比下降7.82%。
商品和服务支出预算307.73万元，占基本支出预算10.89%； 同比增加4.98万元，同比增长1.64%。
对个人和家庭补助支出预算98.82万元，占基本支出预算3.49%，同比增加4.16万元，同比增长4.39%。
（2）项目支出预算
项目支出318万元，占支出总预算10.11%。同比增加35.78万元，同比增长12.68%。其中：
商品和服务支出预算318万元，占项目支出预算100%；同比增加35.78万元，同比增长12.68%。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计3144.67万元。其中：教育支出3144.67万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0%。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项预算费用安排；
2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是我校无此项预算费用安排；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减少0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因为我校无此项预算费用安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因是我校无此项预算费用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本单位事业机关运行经费预算共320.22元，比去年增加5.12万元，同比增长1.62%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共157.71万元，其中：政府采购货物预算63.35万元，政府采购服务预算94.36万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门有在编公务用车2辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：城中区2021年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
