柳州市第十二中学2021年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

     1.部门职责

     2.年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

     1.其他重要事项情况说明

     2.名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

     1.上年结余（结转）收入支出预算表

     2.一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

 3.2021年政府采购预算明细表

 4.项目支出预算表

 5.支出绩效目标申报表

柳州市第十二中学概况

一、部门职责

教务处

教务处是学校管理、教学和教务行政工作职能机构，是学校教学工作管理的枢纽。

1. 协助校长制订并实施学校教学工作计划，检查并总结学校的教学工作。

2. 制定各科教学大纲，每年规划教研工作。

3. 组织管理教学工作。

4. 领导教务工作。

5. 负责向校长推荐教研组长人选。

政教处

政教处是学校教育管理和教育行政工作的职能机构，是学校教育工作管理的枢纽。

1. 协助分管德育的校领导制定实施学校德育工作计划，审查年级组，班主任工作计划。

2. 组织管理学生的思想政治工作。

3. 组织实排学生的文体卫生工作。

总务处

根据学校总体规划及学校工作计划，制定后勤工作计划，后勤工作人员岗位职责、财务管理制度、卫生等，并认真组织实施，学期期末做好总结。

1. 认真组织实施学校有关后勤工作的决定，与其他部门密切配合，保证教学设备、仪器、图书、资料、电教器材的及时采购和供应，努力改善办学条件。精打细算，搞好经费的预算、执行、决算工作。

2. 管好校产。制定相关的规章制度，学校的固定资产和各类物品由专人保管做到物尽其用。经常检查房屋及设施，及时维修，排除隐患。并对师生进行爱护公物的教育。

3. 办好食堂，努力改善师生住宿条件，搞好职工福利。做好医疗保健工作和清洁工作，预防疾病传染，保护师生健康。绿化、美化学校环境。

4. 加强对后勤工作人员的培养教育工作，不断提高学校后勤人员为师生服务的思想和业务技能水平。

党政办

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3. 指挥、协调各部门的工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价。

4. 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针。

5. 建设好德育工作小组，切实提高德育效果。

6. 坚持学校工作以教学为主。

团委

根据上级团委和学校的工作计划，结合当代青年的特点，制订出团委的工作计划，并组织认真实施。

1. 认真抓好团的思想建设。根据学校工作中心和不同时期的特点，采取多种形式对团员进行爱国主义、理想前途、刻苦学习、法纪教育和团的基本知识教育，不断提高团员的思想政治素质。

2. 认真抓好团组织建设。发展团员，建立和健全团员的档案，转接团员手续。

3. 建立和健全学生会。组织，培养和使用好团的干部、学生会干部。

4. 配合政教处开展德育工作。

5. 组织和指导各班团支部开展有益身心健康的各种活动和社会调查。

二、年度主要工作任务

1.加强法治教育，落实《城中区教育系统未成年人保护和预防犯罪工作实施方案》，加强组织领导，抓牢抓实各项工作，为未成年人创建平安和谐的学习环境；

2.通过数字校园文化平台运用方面的课题研究，充分利用数字化校园文化云平台系统，推进校园文化建设，打造传统美德与社会主义核心价值观相结合的校园育人文化；

3.通过开展先进班级文化建设评比活动，推进校园文化建设和精神文明建设，创建“文明校园”；

4.加强活动育人，开展“学习新思想，做好接班人”系列德育实践活动，激发广大师生爱国爱党爱校的热情；

5.加强家长学校培训，指导家长树立正确的教育观念，学习与掌握科学的家庭教育知识和有效的教育方法，为子女健康成长营造良好的家庭教育环境；

6.扎实做好疫情防控宣传及人员管理、物资保障等各项工作，关注师生身心健康，做好师生开学返校工作；

7.把学生素质的可持续性发展作为学校德育的重要目标，努力探索德育工作有效方法和途径，创设和谐的教育环境，不断提高德育工作实效性，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

三、部门预算单位构成

十二中按组织机构编制设置有教务处、政教处、总务处、党政办、团委等部门。教务处设主任1人，副主任3人，干事3人；政教处设主任1人，副主任3人，干事3人；总务处设主任1人，副主任2人，干事3人，总务处下设财务室，有专职出纳、会计；党政办设主任1人，副主任2人，干事3人；团委设团委书记1人，副书记1人，大队辅导员1人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计4245万元，同比增加43万元，同比增长1.02%。2021年收入总体增加的主要原因：财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款3945万元，同比增加43万元，同比增长1.02%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计4245万元，同比增加43万元，同比增长1.02%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

（1）教育支出预算4245万元，占支出总预算100%；同比增加43万元，同比增长1.02%。

    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出3880万元，占支出总预算91.4%，同比增加3万元，同比增长0.07%。其中：

工资福利支出预算3333万元，占基本支出预算85.9%；同比减少5万元，同比降低0.14%。

商品和服务支出预算462万元，占基本支出预算11.9%； 同比增加7万元，同比增长1.53%。

（2）项目支出预算

项目支出365万元，占支出总预算8.6%。同比增加40万元，同比增长12.3%。其中：

商品和服务支出预算365万元，占项目支出预算100%；同比增加51万元，同比增长16.24%；

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；同比增加0万元，同比增长0%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计4245万元。其中：教育支出4245万元。

 三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0 %。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项费用预算安排；

2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是我校无此项费用预算安排；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我校无此项费用预算安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我校无此项费用预算安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2021年本部门的事业运行经费预算共424万元，比去年减少31万元，同比降低6.81%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

  （二）政府采购情况

2021年本部门的政府采购预算共208万元，其中：政府采购货物预算54万元。

  （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门没有在编公务用车辆。

  （四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）