2.年度主要工作任务

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明

二、2021年财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

     1.其他重要事项情况说明

     2.名词解释

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）

六、2021年一般公共预算资金支出预算表

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）

八、2021年政府性基金收入支出预算表

九、2021年国有资本经营收入支出预算表

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表

     1.上年结余（结转）收入支出预算表

     2.一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

     3.2021年政府采购预算明细表

     4.项目支出预算表

     5.支出绩效目标申报表

柳州市文韬小学部门概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国教育法》:《中华人民共和国义务教育

法》:《中华人民共和国教师法》，本部门应履行下列职责:

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

   10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、年度主要工作任务

（一）坚持正确的办学方向，严格执行教学大纲，全面贯彻党的教育方针，坚持管理育人、教书育人、服务育人；

（二）制定并实施学校工作计划和必要的规章制度，并定期检查、总结，向上级及全体教职工报告工作；

（三）有效地贯彻德育工作大纲，抓好校纪校风建设，加强对教职工的职业道德和法治教育；

（四）抓好师资队伍建设，制订、落实教师培训、业务进修计划和措施，加强对教职工的评估考核工作和教师职务晋升工作；

（五）加强财务和校产管理，抓好校舍维修、设备添置工作，强化学校安全管理工作；

（六）抓好后勤工作，增强服务意识，切实改善教职工的福利待遇；

（七）配合上级各个政府部门开展并完成有关工作。

三、部门预算单位构成

柳州市文韬小学是城中区教育局的二层事业单位，为事业编制机构。现有在职在编人数57人，聘用教师控制数人员15人，聘用制人员14人。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2021年收入预算总计1059.41万元，同比增加445.64万元，同比上涨72.61%。2021年收入预算总体增加的主要原因：本部门为新办学校，学生人数、职工人数增加。其中：一般公共预算拨款983.41万元，同比增加450.64万元，同比上涨84.58%。

（二）支出预算说明

2021年支出预算总计1059.41万元，同比增加445.64万元，同比上涨72.61%。2021年支出预算总体增加的主要原因：本部门为新办学校，学生人数、职工人数增加。其中：

   1．按支出功能分类科目划分情况为：教育支出预算1059.41万元，占支出总预算100%；同比增加445.64万元，同比上涨72.61%。

   2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出983.41万元，占支出总预算92.83%，同比增加450.64万元，同比上涨84.58%。其中：

工资福利支出预算853.95万元，占基本支出预算86.84%。

商品和服务支出预算128.15万元，占基本支出预算13.03%。

对个人和家庭的补助支出预算1.31万元，占基本支出预算0.13%。

（2）项目支出预算

项目支出76万元，占支出总预算7.17%，其中其他支出76万元，同比减少5万元，同比下降6.17%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计983.41万元。其中：教育支出983.41万元。

    三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元。其中:

1.因公出国(境)费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排;

2.公务接待费0元，与去年持平，原因是本部门无此项费预算用安排;

3.公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中:

(1)公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本部门无此项费预算用安排。

(2)公务用车购置费0元，同比减0元同比下降0%，原因是本部门无此项费预算用安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2021年本部门事业运行经费预算共117.10万元，同比增加34.93万元，同比上涨42.51%，原因是本部门为新办学校，职工及学生人数增加。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共60.84万元，其中：政府采购货物预算24.07万元，政府采购服务类预算36.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门没有在编公务用车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）