城中区委巡察办2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表    

城中区委巡察办部门概况

    一、部门职责

（一）贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委有关决议决定和区委巡察工作领导小组的决策部署。

（二）向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）承担巡察政策研究、制度建设等工作。

（五）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（六）配合区纪委机关、区委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）对全区巡察工作进行督导检查。

（八）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）研究制定巡察工作五年规划。

（二）围绕中心工作，开展巡察监督，贯彻落实巡察全覆盖的任务要求。

（三）加强巡察机构规范化建设，不断完善巡察队伍建设，制度化建设，助推巡察工作落地见效。

（四）进一步发挥巡察机构的系统作用和组织优势，加强与其他部门的贯通融合，形成巡察监督合力。

（五）统筹抓好巡察整改，做好“后半篇文章”。

三、部门预算单位构成

城中区委巡察工作办公室及三个区委巡察组是中国共产党柳州市城中区巡察工作职能部门。为行政编制机构。现有在职在编人数5人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2022年收入预算总计120.65万元,同比增长100%，增加原因为历年合并在纪委预算公开，今年作为一级预算单位单独公开。

   （二）支出预算说明

2022年支出预算总计120.65万元。同比增长100%，增加原因为历年合并在纪委预算公开，今年作为一级预算单位单独公开。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算86.04万元。

（2）社会保障和就业支出预算16.69万元。

（3）卫生健康支出预算9.57万元。

（4）住房保障支出预算8.34万元。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出120.65万元。其中：

工资福利支出预算105.69万元。

商品和服务支出预算14.96万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。其中：

一般行政管理事务支出0万元，占项目支出预算0%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计120.65万元。其中：一般公共服务支出86.04万元，社会保障和就业支出16.69万元，卫生健康支出9.57万元，住房保障支出8.34万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.17万元，同比增长100%，增加原因为历年合并在纪委预算公开，今年作为一级预算单位公开。其中：

1．因公出国（境）费0元；

2．公务接待费0.17万元；

3．公务用车购置费及运行费0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）运行费0万元。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2022年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共14.96元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2022年本部门及下属单位的政府采购预算共0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门及下属单位没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。