城中区公园街道办事处2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

城中区公园街道办事处部门概况

一、部门职责

（1）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地市性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社市建设和管理，积极开展社市服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社市成员开展各类社市公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社市文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（11）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、年度主要工作任务

公园街道紧紧围绕区委、区政府的各项工作的安排部署，扎实推进工作的开展。（1）卫生健康各项指标在任务范围内；（2）安全生产责任状各项工作任务有效落实，辖区无重特大安全生产事故发生；（3）就业再就业和社会保险各任务指标完成情况良好；（4）社会治安总体有序，社会环境幸福良好，社会大局和谐稳定；（5）常态化开展疫情防控工作，严格落实疫情防控政策以及复工复产政策，做到不漏一人不落一户。

三、部门预算单位构成

聚焦街道抓党建、抓治理、抓服务的职能定位，按照精简、效能、便民原则，统筹整合街道各类机构和人员，综合设置“五办两中心”。

（一）设置 5 个综合性办公室。整合设置街道党政综合办公室、基层党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

（二）设置 2 个中心。整合设置党群服务中心和综合治理中心。

  2022年编制人数20人。实有在职人数20人，其中：行政编制5人，事业编制人员15人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算总计497.98万元，同比减少41.36万元，同比下降7.84%。2022年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款497.98万元，同比减少41.36万元，同比下降7.84%。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总计497.98万元，同比减少41.36万元，同比下降7.84%。2022年支出总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算348.77万元，占支出总预算70.04%。

（2）社会保障和就业支出预算86.87万元，占支出总预算17.44%。

（3）卫生健康支出预算33.68万元，占支出总预算6.76%。

（4）住房保障支出预算28.66万元，占支出总预算5.76%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出438.98万元，占支出总预算88.15%。其中：

工资福利支出预算368.54万元，占基本支出预算83.95%；

商品和服务支出预算40.88万元，占基本支出预算9.31%；

对个人和家庭的补助29.56万元，占基本支出预算 6.74%

（2）项目支出预算

项目支出59万元，占支出总预算11.85%。其中：

一般行政管理事务支出59万元，占项目支出预算100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计497.98万元。其中：一般公共服务支出348.77万元，社会保障和就业支出86.87万元，卫生健康支出33.68万元，住房保障支出28.66万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.54万元，同比减少0.21万元，同比下降28%。其中：

1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我办无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.54万元，同比减少0.21万元，同比下降28%。主要原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为我办无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我办无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

城中区公园街道办事处2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

城中区公园街道办事处2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

城中区公园街道办事处2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

    2022年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共40.88万元，比去年减少0.80万元，同比下降1.47%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门及下属单位的政府采购预算共12.24万元，其中：集中采购服务类预算12.24万元。

（三）政府购买服务情况

    2022年本部门及下属单位的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门及下属单位没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门及下属单位2022年无重点项目预算绩效申报。     

 八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区公园街道办事处2022年部门预算公开表