城中区河东街道退役军人服务站2022年部门

预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区河东街道退役军人服务站部门概况

    一、部门职责

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

（二）协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作；

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给一位退役军人；

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传讲政策、解决问题，送立功喜报悬挂光荣牌；

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（八）完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、年度主要工作任务

（一）做好退役军人就业创业工作

（二）及时做好信访接访矛盾化解工作，化解好退役军人矛盾问题

（三）做好退役军人和优抚对象优待证办理工作

（四）开展八一、春节优抚慰问以及年度六必访、五关爱、四尊崇工作。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区河东街道退役军人服务站是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数3人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2022年收入预算总计51.54万元，其中：一般公共预算拨款51.54万元。

   （二）支出预算说明

    2022年支出预算总计51.54万元。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算36.55万元，占支出总预算70.92%。

（2）社会保障和就业支出预算7.19万元，占支出总预算13.95%。

（3）卫生健康支出预算4.2万元，占支出总预算8.15%。

（4）住房保障支出预算3.59万元，占支出总预算6.97%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出51.54万元，占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算46.62万元，占基本支出预算90.45%。

商品和服务支出预算4.92万元，占基本支出预算9.55%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，原因是我单位无此项费预算用安排。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计51.54万元。其中：一般公共服务支出36.55万元，社会保障和就业支出7.19万元，卫生健康支出4.2万元，住房保障支出3.59万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.07万元。其中：

    1．因公出国（境）费0元，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.07万元，严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，原因是我单位无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，原因是我单位无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2022年本部门的机关运行经费预算共4.92元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2022年本部门及下属单位的政府采购预算共0.88万元，其中：集中采购货物类预算0.79万元，服务类预算0.09万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。

（信息员：张春艳  审核领导：林立军  联系电话：2696980）