城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区河东街道办事处综合事务管理

服务中心部门概况

    一、部门职责

（一）负责辖区内的社会治安综合治理、维稳、信访管理、城市管理工作；

（二）组织开展消防宣传教育、组织开展应急知识的宣传普及和必要的应急演练、地震应急知识的宣传普及活动和地震应急救援演练；

（三）开展计划生育宣传教育、预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复工作；

（四）开展传染病疫情的防治宣传、宣传节水抗旱知识、残疾人服务、妇女权益保障、人民防空宣传教育、艾滋病防治的宣传教育；

（五）组织公民献血、组织已婚育龄妇女孕情检查、安全燃放烟花爆竹的宣传教育；

（六）为城乡困难群体提供最低生活保障和专项救助、社会救助；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）指导社区（村）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；

（二）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

（三）负责本辖区普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居群众的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

（四）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数10人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2022年收入预算总计195.36万元，其中：一般公共预算拨款195.36万元。

   （二）支出预算说明

    2022年支出预算总计195.36万元。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算137.63万元，占支出总预算70.45%。

（2）社会保障和就业支出预算27.71万元，占支出总预算14.19%。

（3）卫生健康支出预算16.16万元，占支出总预算8.27%。

（4）住房保障支出预算13.86万元，占支出总预算7.09%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出195.36万元，占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算178.66万元，占基本支出预算91.45%。

商品和服务支出预算16.7万元，占基本支出预算8.55%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，原因是我单位无此项费预算用安排。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计195.36万元。其中：一般公共服务支出137.63万元，社会保障和就业支出27.71万元，卫生健康支出16.16万元，住房保障支出13.86万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.25万元。其中：

    1．因公出国（境）费0元，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.25万元，严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，原因是我单位无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，原因是我单位无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2022年本部门的机关运行经费预算共16.7元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2022年本部门的政府采购预算共2.92万元，其中：集中采购货物类预算2.62万元，服务类预算0.3万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。

（信息员：张春艳  审核领导：林立军  联系电话：2696980）