城中区计划生育协会2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区计划生育协会部门概况

    一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。

（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。

（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。

（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。

（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政部门、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同，

（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。

（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。

二、年度主要工作任务

（一）宣传计划生育基本国策；

（二）积极开展生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯；

（三）优生优育指导；

（四）计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶；

（五）做好权益保障工作，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道；

（六）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目。

三、部门预算单位构成

城中区计划生育协会是城中区卫生健康局的二层机构，为参公编机构。现有在职在编人数1人，聘用人员2人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

 2022年收入预算总计49.03万元，同比增加49.03万元，同比增长100%。2022年收入总体增加的主要原因：本年度部门独立核算支出。其中：一般公共预算拨款49.03万元，同比增加49.03万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

    2022年支出预算总计49.03万元，同比增加49.03万元，同比增长100%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1．按支出功能分类科目划分为一般公共服务支出预算：

一般公共服务支出预算49.03万元，占支出总预算100%；同比增加49.03万元，同比增长100%。

社会保障和就业支出预算6.73万元，占基本支出预算13.73%；同比增加6.73万元，同比增长100%。

卫生健康支出预算38.93万元，占基本支出预算79.40%；同比增加38.93万元，同比增长100%。

住房保障支出预算3.37万元，占基本支出预算6.87%；同比增加3.37万元，同比增长100%。

     2．按支出结构分类划分为基本支出预算：

基本支出49.03万元，占支出总预算100%，同比增加49.03万元，同比增长100%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.49万元，占基本支出预算9.16%；同比增加4.49万元，同比增长100%。

机关事业单位职业年金缴费支出预算2.24万元，占基本支出预算4.57%；同比增加2.24万元，同比增长100%。

计划生育机构支出预算34.73万元，占基本支出预算70.84%；同比增加34.73万元，同比增长100%。

事业单位医疗支出预算2.51万元，占基本支出预算5.13%；同比增加2.51万元，同比增长100%。

公务员医疗补助支出预算1.68万元，占基本支出预算3.43%；同比增加1.68万元，同比增长100%。

住房公积金支出预算3.37万元，占基本支出预算6.87%；同比增加3.37万元，同比增长100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计49.03万元。其中：一般公共服务支出49.03万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.07万元，同比增加0.07万元，同比增长100 %。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.07万元，同比增加0.07万元，同比增长100 %。

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我部门无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我部门无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2022年本部门机关运行经费预算共6.06万元，比去年增加6.06万元，同比增长100%。原因为本年度部门独立核算支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年无政府采购。

（三）政府购买服务情况

本部门2022年无政府采购。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。

（信息员：陈洁，审核领导：刘海燕，联系电话：2814157）