城中区卫生计生监督所2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

城中区卫生计生监督所部门概况

    一、部门职责

（一） 根据《柳州市城中区机构改革方案》、《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》等精神，制定本规定。

（二） 柳州市城中区卫生计生监督所是柳州市城中区卫生健康局管理的相当正科级公益一类全额拨款事业单位。

（三）柳州市城中区卫生计生监督所的主要职责是：

根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十四规定，依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控；处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作；负责卫生计生监督协管员的监管；承担法律法规规定的其他职责。具体如下：

1.制定本辖区卫生计生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生计生执法情况。

2.在本辖区开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生检测采样，定期报送卫生监督、监测结果。

3.对本辖区违反卫生计生法律法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行；对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见。

4.负责受理本辖区对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作。

5.开展卫生计生法律法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

6.负责本辖区卫生计生监督信息的收集、核实、汇总和上报。

7.对本辖区行政审批权限内的计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗机构、母婴保健机构开展卫生计生监督检查工作，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

8.承担上级卫生健康部门交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）辖区医疗卫生机构监督。

（二）突发公共卫生事件及时处置。

（三）受理本辖区对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。

三、部门预算单位构成

柳州市城中区卫生计生监督所全额拨款事业编制12名。其中设所长1名（正科长级），副所长2名（副科长级）。现有在职在编人数11人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2022年收入预算总计202.19万元。同比增加202.19万元，同比增长100%。2022年收入总体增长的主要原因：本年度独立预算支出；其中：一般公共预算拨款202.19万元，同比增长202.19万元。

（二）支出预算说明

    2022年支出预算总计202.19万元。同比增加202.19万元，同比增长100%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

    （1）社会保障和就业支出预算27.13万元，占支出总预算13.42%；同比增加 27.13万元，同比增长100%。

    （2）卫生健康支出预算161.50万元，占支出总预算79.87%；同比增加161.50 万元，同比增长100%。

    （3）住房保障支出预算13.56万元，占支出总预算6.71%；同比增加13.56万元，同比增长100%。

     2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

    基本支出202.19万元，占支出总预算100%；同比增加202.19万元，同比增长100%。其中：

    工资福利支出预算176.10万元，占基本支出预算87.10%；同比增加176.10万元，同比增长100%。

    商品和服务支出预算26.09万元，占基本支出预算12.90%；同比增加26.09万元，同比增长100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计202.19万元。其中：社会保障和就业支出27.13万元，卫生健康支出161.50万元，住房保障支出13.56万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计8.27万元，同比增加8.27万元，同比增长100%。其中：

    1.因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排。

2.公务接待费0.27万元，同比增加0.27万元，同比增长100%。原因是本年度独立预算支出。

3.公务用车购置费及运行费8万元，同比增加8万元，同比增长100%。其中：

    （1）公务用车运行维护费8万元，同比增加8万元，同比增长100%。原因为本年度独立预算支出。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%。原因是本年度未做此项支出安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

    （一）事业运行经费情况

    2022年本部门的事业运行经费预算共26.09万元，比去年增加26.09万元，同比增长100%。原因为本年度独立预算支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

    （二）政府采购情况

    2022年本部门的政府采购预算共4.03万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车4辆。

    （四）重点项目预算绩效目标情况说明

    本部门2022年无重点项目绩效。

     八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。

（信息员：蔡华，审核领导：陈庆锋，联系电话：2021821）