柳州市柳东卫生院2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、 部门职责

二、 年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

柳州市柳东卫生院部门概况

        一、部门职责

(一) 提供公共卫生服务

1、承担本辖区居民健康档案规范建档。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

        3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

        4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

        5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

        6、开展孕产妇保健系统管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

        7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

        8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

        9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

        10、对辖区结核病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

        11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

        12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

        （二）提供基本医疗服务

        1、提供医疗技术中医药技术服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

        2、开展外科的止血、缝合、包扎等处置。

        3、健全消毒、隔离制度，遵守医疗操作流程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

        4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

        5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、年度主要工作任务

承担基本医疗和国家基本公共卫生服务项目即建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等基本公共卫生服务及艾滋病管理、死因监测、计划生育技术指导等任务。

三、部门预算单位构成

柳州市柳东卫生院是城中区人民政府举办的医疗卫生机构，隶属柳州市城中区卫生健康局统一管理，柳东卫生院属差额拨款事业单位，现有职工78人，其中在编44人，聘用34人，其中医师27人，护士25人，医技8人，药剂7人，后勤部11人。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   （一）收入预算说明

    2022年收入预算总计1946.96万元，同比增加1946.96万元，同比增加100%。2022年收入总体增加主要原因：本年度部门独立核算支出。其中：一般公共预算拨款200万元，同比增加200万元，同比增加100%。

   （二）支出预算说明

    2022年支出预算总计1946.96万元，同比增加1946.96万元，同比增加100%。2022年支出总体增加的主要原因：本年度部门独立核算支出。其中：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算0万元，占支出总预算0%；同比减少0万元，同比下降0%。

（2）社会保障和就业支出预算24.7万元，占支出总预算1.27%；同比增加24.7万元，同比增长100%。

（3）医疗卫生支出预算1922.26万元，占支出总预算98.73%；同比增加1922.26万元，同比增长100%。

（4）住房保障支出预算0万元，占支出总预算0%；同比增加0万元，同比增长0%。

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出796.96万元，占支出总预算40.93%，同比增加796.96万元，同比增加100%。其中：

工资福利支出预算672.26万元，占基本支出预算84.35%；同比增加672.26万元，同比增长100%。

商品和服务支出预算121.82万元，占基本支出预算15.28%； 同比增加121.82万元，同比增加100%。

对个人和家庭的补助支出预算2.88万元，占基本支出预算0.37%； 同比增加2.88万元，同比增加100%。

（2）项目支出预算

项目支出1150万元，占支出总预算59.07%。同比增加1150万元，同比增加100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计200万元。其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出180万元，住房保障支出0万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0 %。其中：

    1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我局无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我局无此项费预算用安排。

   （2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我局无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）事业运行经费情况

     2022年本部门的事业运行经费预算共0元，比去年增加0万元，同比增加%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2022年本部门的政府采购预算共0万元，其中：集中采购服务类预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件：城中区2022年部门预算公开表。

（信息员：周芳如，审核领导：朱州，联系电话：3919010）