柳州市第三十中学2022年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 部门主要职能

2. 年度主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

柳州市第三十中学2022年部门预算及“三公”

经费预算信息公开报告

一、部门主要职能

30中是一所九年一贯制义务教育学校。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。

（二）认真执行中小教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为柳州市经济建设培养新型公民。

（三）积极开展以普及为主的体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、学校年度主要工作任务

(一)加强思想建设，筑牢思想根基，提高教师个人修养。

(二)完成学校基建项目改、扩建。

(三)加强教师队伍管理，落实教师待遇。

(四)认真开展安全检查，落实平安校园建设。

(五)加强信息化建设，推进信息技术与教育教学深度融合。

(六)抓实德育主题思想实践活动，规范学校日常管理。

(七)加强财务管理，做好学校内部控制工作。

(八)聚焦重点工作，提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：总务处、政教处、教务处、科研处、信管办、安全处、团委、少先队。

我单位2021年末实有人数 77人，其中：在职在编74 人，较上年预算人数减少 2人；退休3 人，较上年预算人数增加或减

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算总计1434.96万元，同比减少132.83万元，同比下降8.47%。2022年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出及课后服务费不再纳入预算。其中：一般公共预算拨款1434.96万元，同比减少58.13万元，同比下降3.89%。

（二）支出预算说明

2022年支出预算总计1434.96万元，同比减少132.83万元，同比下降8.47%。2022年支出总体减少的主要原因：压减一般性支出。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，学校经费属于教育支出。我校2022年教育支出预算1434.96元，占支出总预算100%；同比减少58.13万元，同比下降3.89%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1426.96万元，占支出总预算95.57%，同比减少66.13万元，同比减少4.43%。其中：

工资福利支出预算1280.14万元，占基本支出预算89.21%；同比减少58.8万元，同比减少4.39%。

商品和服务支出预算146.82万元，占基本支出预算10.29%； 同比增加4.87万元，同比增加3.43%。

（2）项目支出预算

项目支出8万元，占支出总预算0.56%。同比减少4.2万元，同比下降34.43%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计1434.96万元。其中：教育支出1434.96万元。

1. “三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0 %。其中：

1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项费预算用安排；

2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我校无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我局无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门的机关运行经费预算共146.82万元，比去年增加4.87万元，同比增加3.43%。其主要原因是2022年新增了在职福利费预算，其次是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共24.85万元，其中：集中采购服务类预算22.97万元，分散采购1.88万元。

1. 政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买服务预算共0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门在编公务用车车辆1辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2022年无重点项目预算绩效申报。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

　另见附件：柳州市第三十中学2022年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）