城中区教育局教研室2022年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：教育局教研室2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：教育局教研室2022年部门预算报表

第一部分：教育局教研室部门概况

    一、主要职责

（一）教学研究。贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，开展从学前到初中阶段教育思想、教学理论、课程结构、课堂教学等方面的应用研究；组织开展区域教研、学科中心组研讨、教学视导等活动。

（二）科研管理。树立科研兴教意识，组织全区从学前到初中阶段学校进行重大课题攻关；负责区级教育科研课题申报、管理工作；推广优秀教育教学经验，宣传城中区教育教学改革成果。

（三）质量监测。协调和组织国家、自治区、柳州市教育质量监测工作，制定区级教育质量监测实施方案，组织实施全区学前到初中阶段教育的教育质量评估和监测评价；指导全区学前到初中阶段学校按照国家课程标准和学校课程规划实施教学质量监测评估项目。

（四）根据中小学幼儿园教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

（五）根据本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。

（六）根据地方教育行政部门的部署，组织编写地方教材和教辅用书。

（七）组织多层次、多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益。

（八）组织开展课题研究工作，总结、推广基于课程标准的课堂教学改革经验。

（九）组织开展学科教学的检查和质量评估工作，组织各类考试命题工作，研究考试方法的改革。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）编制六、九年级学生学业质量水平监测试题。

（二）负责城区教育科研课题申报、管理、结题等工作。

（三）研究教育教学热点、重点和难点问题的解决对策，推广优秀教育教学经验，宣传城区教育教学改革成果。

（四）组织城区专兼职教研员开展业务学习、培训活动。

（五）研究幼儿园、小学、中学的教育教学方法、幼小衔接教育教学研究。

（六）组织城区各学段、各学科教师开展送教下乡、学科中心组研讨、教学视导等活动。

（七）协调和组织国家、自治区、市级教育质量监测工作。

（八）协同师培中心制定城区各级各类教师培训实施方案。

（九）组织幼儿园、小学、中学的各级各类教育教学赛事，促进城区教育教学高质量发展。

三、机构设置情况

城中区教育局教研室是隶属于城中区教育局的二层机构，为财政全额拨款的事业单位。现有在职在编人数19人。已将预算数据在部门预算表中公开。

第二部分：教育局教研室

2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支预算总计429.45万元，比上年减少84.16万元，比上年下降16.39%。2022年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金429.45万元，比上年减少84.16万元，比上年下降16.39%。支出包括：教育支出预算306.80万元；社会保障和就业支出预算58.01万元；卫生健康支出预算35.63万元，住房保障支出预算29.00万元。

二、部门收入总体情况说明

    2022年收入预算总计429.45万元，比上年减少84.16万元，比上年下降16.39%，主要原因：压减一般性支出。 

三、部门支出总体情况说明

2022年支出预算总计429.45万元，比上年减少84.16万元，比上年下降16.39%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出412.45万元，占支出总预算96.04%，比上年减少91.31万元，比上年下降18.13%；项目支出17.00万元，占支出总预算3.97%，比上年增加7.17万元，比上年下降72.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支预算总计429.45万元，比上年减少84.16万元，比上年下降16.39%。2022年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金429.45万元，比上年减少84.16万元，比上年下降16.39%。支出包括：（1）教育支出预算306.80万元，占支出总预算71.44%；比上年减少109.66万元，比上年下降26.33%。（2）社会保障和就业支出预算58.01万元，占支出总预算13.51%；比上年增加34.03万元，比上年增长141.91%。（3）卫生健康支出预算35.63万元，占支出总预算8.30%；比上年减少1.57万元，比上年下降4.22%。（4）住房保障支出预算29.00万元，占支出总预算6.75%；比上年减少6.97万元，比上年下降19.38%。

    五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计429.45万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出412.45万元，占支出总预算96.04%，比上年减少91.31万元，比上年下降18.13%。按功能分类项级科目划分，其中：机关服务289.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.67万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.34万元；事业单位医疗21.70万元；公务员医疗补助13.94万元；住房公积金29.00万元。

（二）项目支出预算

项目支出17.00万元，占支出总预算3.97%，比上年增加7.17万元，比上年下降72.94%。按功能分类项级科目划分，其中其他教育管理事务支出17.00万元，占项目支出预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出412.45万元，占支出总预算96.04%，比上年减少91.31万元，比上年下降18.13%，其中：

（一）人员经费378.22万元，按经济科目分类划分，基本工资98.89万元，津贴补贴4.47万元，奖金4.47万元，绩效工资133.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.67万元，职业年金缴费19.34万元，职工基本医疗保险缴费19.27万元，公务员医疗补助缴费13.94万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金29.00万元。

（二）公用经费34.23万元，按经济科目分类划分，办公费3.27万元，印刷费0.57万元，水费0.48万元，电费1.52万元，邮电费1.24万元，物业管理费0.38万元，差旅费6.27万元，维修（护）费0.76万元，会议费0.76万元，培训费0.44万元，公务接待费0.47万元，工会经费5.44万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出9.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.47万元，比上年减少0.29万元，比上年下降10.51%。其中：

    1．因公出国（境）费2022年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；

2．公务接待费2022年预算安排0.47万元，比上年增加0.07万元，比上年增长17.50%，原因是人员变动，预算经费相应增加；

3．公务用车购置费及运行费2022年预算安排2.00元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2022年预算安排2.00元，比上年持平，原因为严格执行厉行节约政策，缩减公务用车维护标准，预算安排只减不增。   

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、2022年度国有资本经营预算情况

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业运行经费安排情况说明

     2022年我单位事业运行经费预算34.23元，比上年增加1.02万元，增长3.07%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额0.00万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我单位2022年政府购买服务预算总金额0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我单位有1辆在编公务用车车辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位无重点项目绩效目标申报。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：教育局教研室2022年部门预算报表

另见附件：教育局教研室2022年部门预算公开表。

（信息员：熊靖，审核领导：罗杨，联系电话：2616145）