柳州市城中区科学技术局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市城中区科学技术局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市城中区科学技术局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规；牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施城中区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施全区重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）会同有关部门拟订科技促进新农村建设规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，推动相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。

（九）负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全区的科学技术普及工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各（区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作，负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市城中区科学技术局无下属二层机构，目前在职在编人员3人，非编人员3人，共6人。

第二部分：柳州市城中区科学技术局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支预算总计1197.81万元，比上年减少226.64万元，同比下降15.91%。2023年收入总体减少的主要原因：科技项目扶持金额及科技成果转化补助金额的减少。收入包括：一般公共预算拨款本级资金1197.81万元，比上年减少226.64万元，同比下降15.91%。支出包括：社会保障和就业支出预算14.12万元；卫生健康支出预算8.08万元；科学技术支出1168.54万元；住房保障支出预算7.06万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算总计1197.81万元，同比减少226.64万元，同比下降15.91%。2023年收入总体减少的主要原因：科技项目扶持金额及科技成果转化补助金额的减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算总计1197.81万元，同比减少226.64万元，同比下降15.91%。2023年支出总体减少的主要原因：科技项目扶持金额及科技成果转化补助金额的减少。按支出结构分类划分，其中：基本支出102.31万元，占支出总预算8.54%，比上年增加48.34万元，比上年增长89.57%；项目支出1095.5万元，占支出总预算91.46%，比上年减少274.98万元，比上年下降20.06%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款支出预算总计1197.81万元，比上年减少226.64万元，同比下降15.91%。2023年支出总体减少的主要原因：科技项目扶持金额及科技成果转化补助金额的减少。

收入包括：一般公共预算拨款本级资金1197.81万元，比上年减少226.64万元，同比下降15.91%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算14.12万元，占支出总预算1.18%；比上年增加6.77万元，比上年增长92.11%。（2）卫生健康支出预算8.08万元，占支出总预算0.67%；比上年增加3.71万元，比上年增长87.90%。（3）科学技术支出1168.54万元，占支出总预算97.56%；比上年减少240.52万元，比上年下降17.06%。（4）住房保障支出预算7.06万元，占支出总预算0.31%；比上年增加4.41万元，比上年增长120.16%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计1197.81万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出102.31万元，占支出总预算8.54%，比上年增加48.34万元，比上年增长89.57%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行73.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元；行政单位医疗4.68万元；公务员医疗补助3.41万元；住房公积金7.06万元。

（二）项目支出预算

项目支出1095.5万元，占支出总预算91.46%，比上年减少274.98万元，比上年下降20.06%。按功能分类项级科目划分，其中：其他科技条件与服务支出656.5万元，占项目支出预算59.93%；科普活动支出29万元，占项目支出预算2.65%；其他科学技术支出410万元，占项目支出预算37.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出102.31万元，占支出总预算8.54%，比上年增加48.34万元，比上年增长89.57%，其中：

（一）人员经费88.94万元，按经济科目分类划分，基本工资20.96万元，津贴补贴14.16万元，奖金24.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元，职业年金缴费4.71万元，职工基本医疗保险缴费4.62万元，公务员医疗补助缴费3.41万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金7.06万元。

（二）公用经费13.38万元，按经济科目分类划分，办公费1.15万元，印刷费0.12万元，水费0.10万元，电费0.44万元，邮电费0.96万元，物业管理费0.08万元，差旅费1.48万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.28万元，培训费0.09万元，公务接待费0.74万元，工会经费1.27万元，福利费0.28万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.74万元，比上年增加0.07万元，比上年增长11.48%。其中：

    1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；

2．公务接待费2023年预算安排0.74万元，比上年增加0.07万元，比上年增长11.48%，原因是部门人员较上年有所增加；

3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我部门机关运行经费预算13.38万元，比上年增加6.07万元，增长83.04%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出1197.81万元，通过一般公共预算安排支出1197.81万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳州市城中区科学技术局2023年部门预算报表

另见附件：柳州市城中区科学技术局2023年部门预算公开表。

信息员：刘湘源  审核领导：邹仰罡  联系电话：2836701