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城中区河东街道办事处2023年部门预算公开
城中区河东街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（九）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指标、决议和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。
（二）以经济建设中心，大力发展街道经济、指导扶助社区发展经济、提高社区服务能力。
（三）指导、协调和帮助搞好基层组织建设。
（四）抓好辖区的社会治安综合治理。
（五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生，美化、绿化工作。
（七）配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等工作。
（八）协助有关部门做好辖区的武装工作和科普工作。
（九）完成上级交办的其他工作。
三、机构设置情况
城中区河东街道办事处是城中区人民政府的派出机关。二层机构为柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所、柳州市城中区河东街道退役军人服务站。现有在职在编人数22人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：2023年度部门预算
情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%。2023年收入总体增加的主要原因：有上年结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款本级资金497.28万元，比上年减少36.65万元，比上年下降6.86%；上年结转结余60.57万元，比上年增加60.57万元。支出包括：一般公共服务支出预算361.23万元；文化旅游体育与传媒支出预算1.41万元；社会保障和就业支出预算127.21万元；卫生健康支出预算33.79万元；住房保障支出预算31.61万元；国有资本经营预算支出2.60万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%，主要原因：有上年结转结余资金。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%，主要原因：有上年结转结余资金。按支出结构分类划分，其中：基本支出432.28万元，占支出总预算77.49%，比上年减少36.65万元，比上年下降7.82%；项目支出125.57万元，占支出总预算22.51%。比上年增加60.57万元，比上年增长93.18%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：有上年结转结余资金。收入包括：（1）一般公共预算拨款本级资金497.28万元，比上年减少36.65万元，比上年下降6.86%。（2）上年结转结余60.57万元，比上年增加60.57万元。支出包括：（1）一般公共服务支出预算361.23万元，占支出总预算64.75%；比上年减少24.42万元，比上年下降6.33%。（2）文化旅游体育与传媒支出1.41万元，占支出总预算0.25%，比上年增加1.41万元。（3）社会保障和就业支出预算127.21万元，占支出总预算22.80%；比上年增加47.41万元，比上年增长59.41%。（4）卫生健康支出预算33.79万元，占支出总预算6.06%；比上年减少3.1万元，比上年下降8.40%。（5）住房保障支出预算31.61万元，占支出总预算5.67%；比上年增加0.04万元，比上年增长0.13%。（6）国有资本经营预算支出2.6万元，占支出总预算0.47%，比上年增加2.6万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计497.28万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出432.28万元，占支出总预算86.93%，比上年减少36.65万元，比上年下降7.82%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行91.45万元；事业运行203.08万元；行政单位离退休15.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.48万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.74万元；行政单位医疗5.94万元：事业单位医疗14.57万元；公务员医疗补助13.08万元；住房公积金29.61万元。
（二）项目支出预算
项目支出65万元，占支出总预算13.07%，与上年持平。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出65万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出432.28万元，占支出总预算86.93%，比上年减少36.65万元，比上年下降7.82%，其中：
（一）人员经费388.72万元，按经济科目分类划分，基本工资83.31万元，津贴补贴21.62万元，奖金32.38万元，绩效工资113.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.48万元，职业年金缴费19.74万元，职工基本医疗保险缴费19.40万元，公务员医疗补助缴费13.08万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金29.61万元，退休费10.79万元，医疗费补助4.54万元。
（二）公用经费43.56万元，按经济科目分类划分，办公费4.37万元，印刷费0.66万元，水费0.55万元，电费1.91万元，邮电费2.24万元，物业管理费0.44万元，差旅费7.46万元，维修（护）费0.98万元，会议费1.03万元，培训费0.51万元，公务接待费0.59万元，工会经费5.46万元，福利费1.54万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出11.33万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比上年减少0.02万元，比上年下降3.28%。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.59万元，比上年减少0.02万元，比上年下降3.28%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
2023年国有资本经营预算支出2.6万元，比上年增加2.6万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我部门机关运行经费预算43.56元，比上年减少3.33万元，比上年下降7.10%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额24.5万元，其中：货物类采购16.84万元、工程类采购0万元、服务类采购7.66万元。
我部门2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出557.85万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2023年部门预算报表
另见附件：城中区2023年部门预算公开表。
（信息员：张春艳 审核领导：林立军 联系方式：2696980）
城中区河东街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（九）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指标、决议和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。
（二）以经济建设中心，大力发展街道经济、指导扶助社区发展经济、提高社区服务能力。
（三）指导、协调和帮助搞好基层组织建设。
（四）抓好辖区的社会治安综合治理。
（五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生，美化、绿化工作。
（七）配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等工作。
（八）协助有关部门做好辖区的武装工作和科普工作。
（九）完成上级交办的其他工作。
三、机构设置情况
城中区河东街道办事处是城中区人民政府的派出机关。二层机构为柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所、柳州市城中区河东街道退役军人服务站。现有在职在编人数22人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：2023年度部门预算
情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%。2023年收入总体增加的主要原因：有上年结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款本级资金497.28万元，比上年减少36.65万元，比上年下降6.86%；上年结转结余60.57万元，比上年增加60.57万元。支出包括：一般公共服务支出预算361.23万元；文化旅游体育与传媒支出预算1.41万元；社会保障和就业支出预算127.21万元；卫生健康支出预算33.79万元；住房保障支出预算31.61万元；国有资本经营预算支出2.60万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%，主要原因：有上年结转结余资金。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%，主要原因：有上年结转结余资金。按支出结构分类划分，其中：基本支出432.28万元，占支出总预算77.49%，比上年减少36.65万元，比上年下降7.82%；项目支出125.57万元，占支出总预算22.51%。比上年增加60.57万元，比上年增长93.18%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计557.85万元，比上年增加23.92万元，比上年增长4.48%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：有上年结转结余资金。收入包括：（1）一般公共预算拨款本级资金497.28万元，比上年减少36.65万元，比上年下降6.86%。（2）上年结转结余60.57万元，比上年增加60.57万元。支出包括：（1）一般公共服务支出预算361.23万元，占支出总预算64.75%；比上年减少24.42万元，比上年下降6.33%。（2）文化旅游体育与传媒支出1.41万元，占支出总预算0.25%，比上年增加1.41万元。（3）社会保障和就业支出预算127.21万元，占支出总预算22.80%；比上年增加47.41万元，比上年增长59.41%。（4）卫生健康支出预算33.79万元，占支出总预算6.06%；比上年减少3.1万元，比上年下降8.40%。（5）住房保障支出预算31.61万元，占支出总预算5.67%；比上年增加0.04万元，比上年增长0.13%。（6）国有资本经营预算支出2.6万元，占支出总预算0.47%，比上年增加2.6万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计497.28万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出432.28万元，占支出总预算86.93%，比上年减少36.65万元，比上年下降7.82%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行91.45万元；事业运行203.08万元；行政单位离退休15.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.48万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.74万元；行政单位医疗5.94万元：事业单位医疗14.57万元；公务员医疗补助13.08万元；住房公积金29.61万元。
（二）项目支出预算
项目支出65万元，占支出总预算13.07%，与上年持平。按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出65万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出432.28万元，占支出总预算86.93%，比上年减少36.65万元，比上年下降7.82%，其中：
（一）人员经费388.72万元，按经济科目分类划分，基本工资83.31万元，津贴补贴21.62万元，奖金32.38万元，绩效工资113.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.48万元，职业年金缴费19.74万元，职工基本医疗保险缴费19.40万元，公务员医疗补助缴费13.08万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金29.61万元，退休费10.79万元，医疗费补助4.54万元。
（二）公用经费43.56万元，按经济科目分类划分，办公费4.37万元，印刷费0.66万元，水费0.55万元，电费1.91万元，邮电费2.24万元，物业管理费0.44万元，差旅费7.46万元，维修（护）费0.98万元，会议费1.03万元，培训费0.51万元，公务接待费0.59万元，工会经费5.46万元，福利费1.54万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出11.33万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比上年减少0.02万元，比上年下降3.28%。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.59万元，比上年减少0.02万元，比上年下降3.28%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
2023年国有资本经营预算支出2.6万元，比上年增加2.6万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我部门机关运行经费预算43.56元，比上年减少3.33万元，比上年下降7.10%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额24.5万元，其中：货物类采购16.84万元、工程类采购0万元、服务类采购7.66万元。
我部门2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出557.85万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2023年部门预算报表
另见附件：城中区2023年部门预算公开表。
（信息员：张春艳 审核领导：林立军 联系方式：2696980）
