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城中区河东街道退役军人服务站 2023年单位预算公开
城中区河东街道退役军人服务站
2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
（二）协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、单位交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作；
（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给一位退役军人；
（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；
（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传讲政策、解决问题，送立功喜报悬挂光荣牌；
（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；
（八）完成本区退役军人事务单位交办的其他事务性工作。
二、年度主要工作任务
（一）做好退役军人就业创业工作
（二）及时做好信访接访矛盾化解工作，化解好退役军人矛盾问题
（三）做好退役军人和优抚对象优待证办理工作
（四）开展八一、春节优抚慰问以及年度六必访、五关爱、四尊崇工作。
三、机构设置情况
柳州市城中区河东街道退役军人服务站是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数2人。
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。2023年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。支出包括：一般公共服务支出预算24.54万元；社会保障和就业支出预算5.01万元；卫生健康支出预算2.81万元，住房保障支出预算2.5万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%，主要原因：压减一般性支出。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出34.86万元，占支出总预算100%，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。2023年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算24.54万元，占支出总预算70.40%；比上年减少12.01万元，比上年下降32.86%。（2）社会保障和就业支出预算5.01万元，占支出总预算14.37%；比上年减少2.18万元，比上年下降30.32%。（3）卫生健康支出预算2.81万元，占支出总预算8.06%；比上年减少1.39万元，比上年下降33.09%。（4）住房保障支出预算2.5万元，占支出总预算7.17%；比上年减少1.09万元，比上年下降30.36%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计34.86万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出34.86万元，占支出总预算100%，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。按功能分类项级科目划分，其中：事业运行24.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元；事业单位医疗1.77万元；公务员医疗补助1.04万元；住房公积金2.5万元。
（二）项目支出预算
2023年一般公共预算支出无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出34.86万元，占支出总预算100%，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%，其中：
（一）人员经费31.58万元，按经济科目分类划分，基本工资7.3万元，津贴补贴0.38万元，绩效工资13.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元，职业年金缴费1.67万元，职工基本医疗保险缴费1.64万元，公务员医疗补助缴费1.04万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金2.5万元。
（二）公用经费3.29万元，按经济科目分类划分，办公费0.34万元，印刷费0.06万元，水费0.05万元，电费0.16万元，邮电费0.13万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.66万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.08万元，培训费0.05万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.47万元，福利费0.14万元，其他商品和服务支出0.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.05万元，比上年减少0.02，比上年下降28.57%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费预算3.29元，比上年减少1.63万元，比上年下降33.13%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0.58万元，其中：货物类采购0.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0.06万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2023年单位预算报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：张春艳 审核领导：林立军 联系方式：2696980）
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2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
（二）协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、单位交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作；
（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给一位退役军人；
（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；
（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传讲政策、解决问题，送立功喜报悬挂光荣牌；
（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；
（八）完成本区退役军人事务单位交办的其他事务性工作。
二、年度主要工作任务
（一）做好退役军人就业创业工作
（二）及时做好信访接访矛盾化解工作，化解好退役军人矛盾问题
（三）做好退役军人和优抚对象优待证办理工作
（四）开展八一、春节优抚慰问以及年度六必访、五关爱、四尊崇工作。
三、机构设置情况
柳州市城中区河东街道退役军人服务站是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数2人。
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。2023年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。支出包括：一般公共服务支出预算24.54万元；社会保障和就业支出预算5.01万元；卫生健康支出预算2.81万元，住房保障支出预算2.5万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%，主要原因：压减一般性支出。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出34.86万元，占支出总预算100%，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。2023年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金34.86万元，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算24.54万元，占支出总预算70.40%；比上年减少12.01万元，比上年下降32.86%。（2）社会保障和就业支出预算5.01万元，占支出总预算14.37%；比上年减少2.18万元，比上年下降30.32%。（3）卫生健康支出预算2.81万元，占支出总预算8.06%；比上年减少1.39万元，比上年下降33.09%。（4）住房保障支出预算2.5万元，占支出总预算7.17%；比上年减少1.09万元，比上年下降30.36%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计34.86万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出34.86万元，占支出总预算100%，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%。按功能分类项级科目划分，其中：事业运行24.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元；事业单位医疗1.77万元；公务员医疗补助1.04万元；住房公积金2.5万元。
（二）项目支出预算
2023年一般公共预算支出无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出34.86万元，占支出总预算100%，比上年减少16.68万元，比上年下降32.36%，其中：
（一）人员经费31.58万元，按经济科目分类划分，基本工资7.3万元，津贴补贴0.38万元，绩效工资13.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元，职业年金缴费1.67万元，职工基本医疗保险缴费1.64万元，公务员医疗补助缴费1.04万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金2.5万元。
（二）公用经费3.29万元，按经济科目分类划分，办公费0.34万元，印刷费0.06万元，水费0.05万元，电费0.16万元，邮电费0.13万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.66万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.08万元，培训费0.05万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.47万元，福利费0.14万元，其他商品和服务支出0.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.05万元，比上年减少0.02，比上年下降28.57%，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费预算3.29元，比上年减少1.63万元，比上年下降33.13%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0.58万元，其中：货物类采购0.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0.06万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2023年单位预算报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：张春艳 审核领导：林立军 联系方式：2696980）
