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城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心2023年单位预算公开
城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）负责辖区内的社会治安综合治理、维稳、信访管理、城市管理工作；
（二）组织开展消防宣传教育、组织开展应急知识的宣传普及和必要的应急演练、地震应急知识的宣传普及活动和地震应急救援演练；
（三）开展计划生育宣传教育、预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复工作；
（四）开展传染病疫情的防治宣传、宣传节水抗旱知识、残疾人服务、妇女权益保障、人民防空宣传教育、艾滋病防治的宣传教育；
（五）组织公民献血、组织已婚育龄妇女孕情检查、安全燃放烟花爆竹的宣传教育；
（六）为城乡困难群体提供最低生活保障和专项救助、社会救助；
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）指导社区（村）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求；
（二）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；
（三）负责本辖区普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居群众的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；
（四）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。
三、机构设置情况
柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数13人。
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。2023年收入总体增加的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。支出包括：一般公共服务支出预算151.08万元；社会保障和就业支出预算30.57万元；卫生健康支出预算17.16万元，住房保障支出预算15.29万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%，主要原因：人员变动。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，其中：基本支出214.11万元，占支出总预算100%，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算151.08万元，占支出总预算70.56%；比上年增加13.45万元，比上年增长9.77%。（2）社会保障和就业支出预算30.57万元，占支出总预算14.28%；比上年增加2.86万元，比上年增长10.32%。（3）卫生健康支出预算17.16万元，占支出总预算8.01%；比上年增加1万元，比上年增长6.19%。（4）住房保障支出预算15.29万元，占支出总预算7.14%；比上年增加1.43万元，比上年增长10.32%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计214.11万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出214.11万元，占支出总预算100%，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。按功能分类项级科目划分，其中：事业运行151.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.19万元；事业单位医疗10.79万元；公务员医疗补助6.37万元；住房公积金15.29万元。
（二）项目支出预算
2023年一般公共预算支出无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出214.11万元，占支出总预算100%，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%，其中：
（一）人员经费192.92万元，按经济科目分类划分，基本工资41.12万元，津贴补贴2.5万元，绩效工资86.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.38万元，职业年金缴费10.19万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费6.37万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金15.29万元。
（二）公用经费21.19万元，按经济科目分类划分，办公费2.24万元，印刷费0.39万元，水费0.33万元，电费1.04万元，邮电费0.85万元，物业管理费0.26万元，差旅费4.29万元，维修（护）费0.52万元，会议费0.52万元，培训费0.3万元，公务接待费0.32万元，工会经费2.86万元，福利费0.91万元，其他商品和服务支出6.37万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.32万元，比上年增加0.07万元，比上年增长28%，原因是人员变动。
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费预算21.19元，比上年增加4.49万元，比上年增长26.89%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额3.8万元，其中：货物类采购3.41万元、工程类采购0万元、服务类采购0.39万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2023年单位预算报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：张春艳 审核领导：林立军 联系方式：2696980）
城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）负责辖区内的社会治安综合治理、维稳、信访管理、城市管理工作；
（二）组织开展消防宣传教育、组织开展应急知识的宣传普及和必要的应急演练、地震应急知识的宣传普及活动和地震应急救援演练；
（三）开展计划生育宣传教育、预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复工作；
（四）开展传染病疫情的防治宣传、宣传节水抗旱知识、残疾人服务、妇女权益保障、人民防空宣传教育、艾滋病防治的宣传教育；
（五）组织公民献血、组织已婚育龄妇女孕情检查、安全燃放烟花爆竹的宣传教育；
（六）为城乡困难群体提供最低生活保障和专项救助、社会救助；
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）指导社区（村）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求；
（二）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；
（三）负责本辖区普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居群众的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；
（四）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。
三、机构设置情况
柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心是柳州市城中区河东街道办事处的二层机构。现有在职在编人数13人。
第二部分：2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。2023年收入总体增加的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。支出包括：一般公共服务支出预算151.08万元；社会保障和就业支出预算30.57万元；卫生健康支出预算17.16万元，住房保障支出预算15.29万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%，主要原因：人员变动。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，其中：基本支出214.11万元，占支出总预算100%，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%；项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员变动。收入包括：一般公共预算拨款本级资金214.11万元，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算151.08万元，占支出总预算70.56%；比上年增加13.45万元，比上年增长9.77%。（2）社会保障和就业支出预算30.57万元，占支出总预算14.28%；比上年增加2.86万元，比上年增长10.32%。（3）卫生健康支出预算17.16万元，占支出总预算8.01%；比上年增加1万元，比上年增长6.19%。（4）住房保障支出预算15.29万元，占支出总预算7.14%；比上年增加1.43万元，比上年增长10.32%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计214.11万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出214.11万元，占支出总预算100%，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%。按功能分类项级科目划分，其中：事业运行151.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.19万元；事业单位医疗10.79万元；公务员医疗补助6.37万元；住房公积金15.29万元。
（二）项目支出预算
2023年一般公共预算支出无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出214.11万元，占支出总预算100%，比上年增加18.75万元，比上年增长9.60%，其中：
（一）人员经费192.92万元，按经济科目分类划分，基本工资41.12万元，津贴补贴2.5万元，绩效工资86.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.38万元，职业年金缴费10.19万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费6.37万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金15.29万元。
（二）公用经费21.19万元，按经济科目分类划分，办公费2.24万元，印刷费0.39万元，水费0.33万元，电费1.04万元，邮电费0.85万元，物业管理费0.26万元，差旅费4.29万元，维修（护）费0.52万元，会议费0.52万元，培训费0.3万元，公务接待费0.32万元，工会经费2.86万元，福利费0.91万元，其他商品和服务支出6.37万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.32万元，比上年增加0.07万元，比上年增长28%，原因是人员变动。
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我单位无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费预算21.19元，比上年增加4.49万元，比上年增长26.89%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额3.8万元，其中：货物类采购3.41万元、工程类采购0万元、服务类采购0.39万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：2023年单位预算报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：张春艳 审核领导：林立军 联系方式：2696980）
