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城中区公园街道办事处2023年部门预算公开
城中区公园街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区公园街道办事处2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区公园街道办事处2023年部门预算报表
第一部分：城中区公园街道办事处部门概况
一、主要职责
（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地市性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责社市建设和管理，积极开展社市服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社市成员开展各类社市公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社市文化、科普、体育、教育等工作。
（六）发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。
（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、年度主要工作任务
（一）卫生健康各项指标在任务范围内。
（二）安全生产责任状各项工作任务有效落实，辖区无重特大安全生产事故发生。
（三）就业再就业和社会保险各任务指标完成情况良好。
（四）社会治安总体有序，社会环境幸福良好，社会大局和谐稳定。
（五）常态化开展疫情防控工作，严格落实疫情防控政策以及复工复产政策，做到不漏一人不落一户。
三、机构设置情况
公园街道办事处直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为公园街道办事处综合事务管理服务中心、公园街道公共就业服务保障事务所、公园街道退役军人服务站，为事业单位。现有在职在编人数20人，其中：行政编制5人，事业编制人员15人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：城中区公园街道办事处2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算总计478.2万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。2023年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。支出包括：一般公共服务支出预算333.52万元；社会保障和就业支出预算86.06万元；卫生健康支出预算30.86万元，住房保障支出预算27.58万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算总计478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%，主要原因：压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算总计478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出419.02万元，占支出总预算87.66%，比上年减少19.96万元，比上年下降4.76%；项目支出59万元，占支出总预算12.34%，与上年持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。2023年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算333.52万元，占支出总预算69.77%；比上年减少15.25万元，比上年下降4.57%。（2）社会保障和就业支出预算86.06万元，占支出总预算18%；比上年减少0.81万元，比上年下降0.17%。（3）卫生健康支出预算30.86万元，占支出总预算6.46%；比上年减少2.82万元，比上年下降9.14%。（4）住房保障支出预算27.58万元，占支出总预算5.77%；比上年减少1.08万元，比上年下降3.92%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计478.02万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出419.02万元，占支出总预算87.66%，比上年减少19.96万元，比上年下降4.76%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行274.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.39万元；行政单位医疗5.41万元：事业单位医疗13.77万元；公务员医疗补助11.69万元；住房公积金27.59万元。
（二）项目支出预算
项目支出59万元，占支出总预算12.34%，与上年持平。
按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出59万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出419.02万元，占支出总预算87.66%，比上年减少19.96万元，比上年下降4.76%。其中：
（一）人员经费347.26万元，按经济科目分类划分，基本工资69.27万元，津贴补贴21.04万元，奖金143.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元，职业年金缴费18.39万元，职工基本医疗保险缴费18.07万元，公务员医疗补助缴费11.69万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金27.58万元。
（二）公用经费40.86万元，按经济科目分类划分，办公费4.02万元，印刷费0.6万元，水费0.5万元，电费1.75万元，邮电费2.11万元，物业管理费0.4万元，差旅费6.8万元，维修（护）费0.9万元，会议费0.95万元，培训费0.46万元，公务接待费0.54万元，工会经费5.08万元，福利费1.40万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出10.85万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.54万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我部门机关运行经费预算40.86元，比上年减少0.02万元，下降0.005%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额18.38万元，其中：货物类采购18.38万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
我部门2023年政府购买服务预算总金额0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出478.02万元，通过一般公共预算安排支出478.02万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区公园街道办事处2023年部门预算报表
另见附件：城中区公园街道办事处2023年部门预算公开表。
（信息员：杨利红 审核领导：曹邕 联系电话：0772-2871539）
城中区公园街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：城中区公园街道办事处2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区公园街道办事处2023年部门预算报表
第一部分：城中区公园街道办事处部门概况
一、主要职责
（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地市性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责社市建设和管理，积极开展社市服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社市成员开展各类社市公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社市文化、科普、体育、教育等工作。
（六）发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。
（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、年度主要工作任务
（一）卫生健康各项指标在任务范围内。
（二）安全生产责任状各项工作任务有效落实，辖区无重特大安全生产事故发生。
（三）就业再就业和社会保险各任务指标完成情况良好。
（四）社会治安总体有序，社会环境幸福良好，社会大局和谐稳定。
（五）常态化开展疫情防控工作，严格落实疫情防控政策以及复工复产政策，做到不漏一人不落一户。
三、机构设置情况
公园街道办事处直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为公园街道办事处综合事务管理服务中心、公园街道公共就业服务保障事务所、公园街道退役军人服务站，为事业单位。现有在职在编人数20人，其中：行政编制5人，事业编制人员15人。已将所属二层机构的预算数据汇总至部门预算表中公开。
第二部分：城中区公园街道办事处2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算总计478.2万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。2023年收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。支出包括：一般公共服务支出预算333.52万元；社会保障和就业支出预算86.06万元；卫生健康支出预算30.86万元，住房保障支出预算27.58万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算总计478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%，主要原因：压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算总计478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%，主要原因：压减一般性支出。按支出结构分类划分，其中：基本支出419.02万元，占支出总预算87.66%，比上年减少19.96万元，比上年下降4.76%；项目支出59万元，占支出总预算12.34%，与上年持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。2023年财政拨款收入总体减少的主要原因：压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款本级资金478.02万元，比上年减少19.96万元，比上年下降4.17%。支出包括：（1）一般公共服务支出预算333.52万元，占支出总预算69.77%；比上年减少15.25万元，比上年下降4.57%。（2）社会保障和就业支出预算86.06万元，占支出总预算18%；比上年减少0.81万元，比上年下降0.17%。（3）卫生健康支出预算30.86万元，占支出总预算6.46%；比上年减少2.82万元，比上年下降9.14%。（4）住房保障支出预算27.58万元，占支出总预算5.77%；比上年减少1.08万元，比上年下降3.92%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计478.02万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出419.02万元，占支出总预算87.66%，比上年减少19.96万元，比上年下降4.76%。按功能分类项级科目划分，其中：行政运行274.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.39万元；行政单位医疗5.41万元：事业单位医疗13.77万元；公务员医疗补助11.69万元；住房公积金27.59万元。
（二）项目支出预算
项目支出59万元，占支出总预算12.34%，与上年持平。
按功能分类项级科目划分，其中：一般行政管理事务支出59万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出419.02万元，占支出总预算87.66%，比上年减少19.96万元，比上年下降4.76%。其中：
（一）人员经费347.26万元，按经济科目分类划分，基本工资69.27万元，津贴补贴21.04万元，奖金143.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元，职业年金缴费18.39万元，职工基本医疗保险缴费18.07万元，公务员医疗补助缴费11.69万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金27.58万元。
（二）公用经费40.86万元，按经济科目分类划分，办公费4.02万元，印刷费0.6万元，水费0.5万元，电费1.75万元，邮电费2.11万元，物业管理费0.4万元，差旅费6.8万元，维修（护）费0.9万元，会议费0.95万元，培训费0.46万元，公务接待费0.54万元，工会经费5.08万元，福利费1.40万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出10.85万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排；
2．公务接待费2023年预算安排0.54万元，与上年持平，原因是严格执行厉行节约政策，缩减公务接待规模和严控接待标准，预算安排只减不增；
3．公务用车购置费及运行费2023年预算安排0元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年持平，原因为我部门无公务用车，无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我部门机关运行经费预算40.86元，比上年减少0.02万元，下降0.005%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额18.38万元，其中：货物类采购18.38万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
我部门2023年政府购买服务预算总金额0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我部门没有在编公务用车车辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我部门预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出478.02万元，通过一般公共预算安排支出478.02万元，整体支出绩效指标围绕我部门职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区公园街道办事处2023年部门预算报表
另见附件：城中区公园街道办事处2023年部门预算公开表。
（信息员：杨利红 审核领导：曹邕 联系电话：0772-2871539）
