柳州市城中区互联网舆情中心

2023年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：区互联网舆情中心2023年部门预算报表

柳州市城中区互联网舆情中心概况

一、部门职责

做好互联网舆情中心日常统筹协调工作，网络舆情、网络安全应急处置工作，网络舆情搜集和研判报送工作，受理处置反馈有关部门和社会公众对网上违法和不良信息的举报，做好技术保障工作内容，完成区委宣传部、区委网信办交办的其他业务。

二、年度主要工作任务

（一）、做好网络意识形态相关工作；

（二）、网上舆情日常监测，分析研判、整理报送工作，承担全城中区网络安全应急工作，协助处置网络安全突发事件和热点敏感问题的网络舆情；

（三）、社会公众对网上违法和不良有害信息举报的受理和向市委网信办、市公安局城中分局上报等具体操作

（四）、开展互联网信息传播规律、网络舆论引导规律、网络安全与信息化重大事项的问题研究解决。

    三、部门预算单位构成

城中区互联网舆情中心，有事业编制3名，现实有编制人员2名。

2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况的说明

2023年收支预算总计36.43万元，比上年增加2.24万元，同比增长6.55%。2023年收支总体增长的主要原因：在职在编人员增加。

收入：2023年支出预算总计36.43万元，比上年增加2.24万元，同比增长6.55%，其中本级一般公共预算拨款36.43万元；

支出： 2023年支出预算总计36.43万元，比上年增加2.24万元，同比增长6.55%。其中：一般公共服务支出预算28.30万元，占支出总预算77.68%；同比减少0.98万元，同比下降3.35%。

（2）社会保障和就业支出预算3.95万元，占支出总预算10.84%；同比增加1.59万元，同比增长67.37%。

（3）卫生健康支出预算2.21万元，占支出总预算6.07%；同比增长0.83万元，同比增长60.14%。

（4）住房保障支出预算1.97万元，占支出总预算5.41%；同比增加0.79万元，同比增长66.95%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算总计36.43，比上年增加2.24万元，同比增长6.55%。2023年收入总体增长的主要原因：在职在编人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算总计36.43万元，增加2.24万元，同比增长6.55%，支出总体增长的主要原因：与收入增长的原因相同。其中基本支出26.53万元，占支出总预算72.82%，比上年增加9.34万元，同比增长54.33%，基本支出增加的原因为：在职在编人员增加；项目支出9.90万元，占支出总预算27.17%，比上年减少7.1万元，同比下降41.76%，项目支出减少的原因为项目资金减少，节省开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算总计36.43万元，增加2.24万元，同比增长6.55%，总体增长的主要原因：在职在编人员增加。

收入为本级一般公共预算拨款36.43万元；支出包括：一般公共服务支出预算28.30万元，占支出总预算77.68%；同比减少0.98万元，同比下降3.35%；社会保障和就业支出预算3.95万元，占支出总预算10.84%；同比增加1.59万元，同比增长67.37%；卫生健康支出预算2.21万元，占支出总预算6.07%；同比增长0.83万元，同比增长60.14%。住房保障支出预算1.97万元，占支出总预算5.41%；同比增加0.79万元，同比增长66.95%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计36.43万元，较上年增加2.24万元，同比增长6.55%，增长的主要原因：在职在编人员增加。

按支出结构划分：

（一）基本支出预算

其中基本支出26.53万元，占一般公共预算72.82%，比上年增加9.34万元，同比增长54.33%，基本支出增长的原因为：在职在编人员增加。其中：人员经费支出预算24.77万元，占基本支出预算93.37%；比上年增长9.47万元，同比增长61.90%；公用经费1.76万元，占基本支出预算6.63%；比上年减少0.14万元，同比下降7.37%。

按功能分类项级科目划分，其中：事业运行18.40万元，占基本支出预算69.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.63万元，占基本支出9.91%；机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元，占基本支出预算4.98%；事业单位医疗1.39万元，占基本支出预算5.24%；公务员医疗补助0.82万元，占基本支出预算3.09%；住房公积金1.97万元，占基本支出预算7.43%。

（2）项目支出预算

项目支出9.9万元，占一般公共预算支出27.18%。比上年减少7.10万元，同比下降41.76%，项目支出下降的原因为：项目经费减少，节省开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总计26.53万元，占一般公共预算72.82%，比上年增加9.34万元，同比增长54.33%。其中：

1. 人员经费24.77万元，按经济科目分类划分，基本工资3.35万元，津贴补贴0.19万元，绩效工资13.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.63万元，职业年金缴费1.32万元，职工基本医疗保险缴费1.29万元，公务员医疗补助缴费0.82万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金1.97万元。

2. 公用经费1.76万元，按经济科目分类划分，办公费0.17万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.08万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.33万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.04万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.35万元，福利费0.07万元，其他商品和服务支出0.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.02万元，较上年减少0.01万元，同比减少33.33%。其中：

1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我部无此项费预算用安排；

2．公务接待费0.02万元较上年减少0.01万元，同比减少33.33%，减少原因为压缩三公经费；

3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我部无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我部无此项费预算用安排。

八、2023年度政府性基金支出预算情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

九、2023年度国有资本经营预算情况

2023年我单位无国有资本经营收支预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本部门机关及下属单位的机关运行经费预算共1.76元，比去年减少0.14万元，同比下降8.24%，原因是压缩经费。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2023年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门及下属单位没有在编公务用车车辆。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出34.19万元，通过一般公共预算安排支出34.19万元。整体支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

第三部分、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分2023年部门预算报表

另见附件：城中区互联网舆情中心2023年部门预算公开表。

          （信息员：邓东海，审核领导：廖瑀，联系方式：0772-2812526）