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柳州市景行小学2023年单位预算公开
柳州市景行小学2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：柳州市景行小学2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市景行小学2023年单位预算报表
第一部分：柳州市景行小学单位概况
一、主要职责
（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(三)加强科学化管理，制定健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
(四)负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研能力。
(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
(六)领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
二、年度主要工作任务
以党的二十大精神为重要指针，秉承 “以人为本，促进师生全面和谐发展，为每个学生的终身发展奠定坚实基础”的办学思想，做德才兼备之师、创规范特色之校、育合格特长之生。其中，科学规范的常规管理、“生本、对话、合作、发展”的课堂文化建设、“以爱育爱”的德育品牌特色活动、多元的教师培训是实现上述思想的重要载体，而教师积极、有效地参与，是教师自主发展的核心特征，是实现“师生和谐发展”办学思想的具体体现。继续以“崇德尚美、追求卓越”的景行精神，在集团办学上做更多有益的探索与实践，在一套班子、二层架构、三个注重、四个制度、五个统一的集团管理模式下，进一步提升各校区办学品质。深入建设景行特色文化，进一步建立完善教师培训机制，促进集团内每一位学生健康、快乐成长及每一位教师的自我发展，搭建更为开放、多彩、自主、发展的平台。以韦莉、黄庆峰两位特级教师工作坊为龙头，引领更多的教师追求专业的幸福与快乐，加大在各县区的辐射力度，促进优质教育均衡发展。
三、机构设置情况
柳州市景行小学是由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款公益一类事业单位，至2022年年末共有在职在编人员245人，控制数人员12人，聘用制人员80人。
第二部分：柳州市景行小学
2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年收支总体增加的主要原因：人员增加而导致的人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金4822.72万元，比上年增加323.80万元，比上年增加7.20%；上年结转47.90万元，较上年增长47.90万元，同比增长100%。支出包括：教育支出预算4870.62万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年收入总体增加的主要原因：人员增加而导致的人员经费增加。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年支出总体增加的主要原因是人员增加而导致的人员经费增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出4822.72万元，占支出总预算99.02%，比上年增加437.24万元，比上年增长9.97%；项目支出47.90万元，占支出总预算0.98%。比上年减少65.54万元，比上年下降57.78%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员增加而导致的人员经费增加。收入包括：4822.72万元，比上年增加323.80万元，比上年增加7.20%；上年结转47.90万元，较上年增长47.90万元，同比增长100%。支出包括：教育支出预算4870.62万元，占支出总预算100%；比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计4822.72万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出4822.72万元，占一般公共预算支出总预算100%，比上年增加437.24万元，同比增长9.97%。按功能分类项级科目划分，其中：小学教育支出4822.72万元，占支出总预算100%。
（二）项目支出预算
项目支出0元，占一般公共预算支出总预算0%。比上年减少113.44万元，比上年下降100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出4822.72万元，占支出总预算99.02%，比上年增加437.24万元，同比增长9.97%，其中：
（一）人员经费4245.63万元，按经济科目分类划分，基本工资1154.81万元，津贴补贴46.37万元，绩效工资1675.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费424.06万元，职业年金缴费212.03万元，职工基本医疗保险缴费208.46万元，公务员医疗补助缴费76.05万元，其他社会保障缴费15.90万元，住房公积金318.04万元，退休费92.58万元，医疗费补助21.80万元。
（二）公用经费577.09万元，按经济科目分类划分，办公费151.57万元，印刷费30.00万元，水费30.00万元，电费30.00万元，邮电费12.00万元，维修（护）费73.00万元，培训费30.00万元，劳务费20.00万元，工会经费62.37万元，福利费16.80万元，其他交通费用8.10万元，其他商品和服务支出113.25万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年单位预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比下降100%。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
3．公务用车购置费及运行费0万元，同比下降100%，其中：
（1）公务用车运行维护费0万元，同比下降100%，原因是学校现有车辆支出不是公务用车，相关支出在其他交通费用中列支。
（2）公务用车购置费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2023年我单位事业运行经费预算577.09万元，比上年增加45.72万元，增长8.60%，原因是人员增加。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、日常维修费及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额84.67万元，其中：货物类采购37.29万元、工程类采购0万元、服务类采购47.28万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有在编车辆2辆，车辆用途为其他用车。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年本单位无重点专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：柳州市景行小学2023年单位预算报表
另见附件：柳州市景行小学2023年单位预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
柳州市景行小学2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、年度主要工作任务
三、机构设置情况
第二部分：柳州市景行小学2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市景行小学2023年单位预算报表
第一部分：柳州市景行小学单位概况
一、主要职责
（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(三)加强科学化管理，制定健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
(四)负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研能力。
(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
(六)领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
二、年度主要工作任务
以党的二十大精神为重要指针，秉承 “以人为本，促进师生全面和谐发展，为每个学生的终身发展奠定坚实基础”的办学思想，做德才兼备之师、创规范特色之校、育合格特长之生。其中，科学规范的常规管理、“生本、对话、合作、发展”的课堂文化建设、“以爱育爱”的德育品牌特色活动、多元的教师培训是实现上述思想的重要载体，而教师积极、有效地参与，是教师自主发展的核心特征，是实现“师生和谐发展”办学思想的具体体现。继续以“崇德尚美、追求卓越”的景行精神，在集团办学上做更多有益的探索与实践，在一套班子、二层架构、三个注重、四个制度、五个统一的集团管理模式下，进一步提升各校区办学品质。深入建设景行特色文化，进一步建立完善教师培训机制，促进集团内每一位学生健康、快乐成长及每一位教师的自我发展，搭建更为开放、多彩、自主、发展的平台。以韦莉、黄庆峰两位特级教师工作坊为龙头，引领更多的教师追求专业的幸福与快乐，加大在各县区的辐射力度，促进优质教育均衡发展。
三、机构设置情况
柳州市景行小学是由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款公益一类事业单位，至2022年年末共有在职在编人员245人，控制数人员12人，聘用制人员80人。
第二部分：柳州市景行小学
2023年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年收支总体增加的主要原因：人员增加而导致的人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金4822.72万元，比上年增加323.80万元，比上年增加7.20%；上年结转47.90万元，较上年增长47.90万元，同比增长100%。支出包括：教育支出预算4870.62万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年收入总体增加的主要原因：人员增加而导致的人员经费增加。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年支出总体增加的主要原因是人员增加而导致的人员经费增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出4822.72万元，占支出总预算99.02%，比上年增加437.24万元，比上年增长9.97%；项目支出47.90万元，占支出总预算0.98%。比上年减少65.54万元，比上年下降57.78%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计4870.62万元，比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：人员增加而导致的人员经费增加。收入包括：4822.72万元，比上年增加323.80万元，比上年增加7.20%；上年结转47.90万元，较上年增长47.90万元，同比增长100%。支出包括：教育支出预算4870.62万元，占支出总预算100%；比上年增加371.70万元，比上年增加8.26%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计4822.72万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出4822.72万元，占一般公共预算支出总预算100%，比上年增加437.24万元，同比增长9.97%。按功能分类项级科目划分，其中：小学教育支出4822.72万元，占支出总预算100%。
（二）项目支出预算
项目支出0元，占一般公共预算支出总预算0%。比上年减少113.44万元，比上年下降100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出4822.72万元，占支出总预算99.02%，比上年增加437.24万元，同比增长9.97%，其中：
（一）人员经费4245.63万元，按经济科目分类划分，基本工资1154.81万元，津贴补贴46.37万元，绩效工资1675.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费424.06万元，职业年金缴费212.03万元，职工基本医疗保险缴费208.46万元，公务员医疗补助缴费76.05万元，其他社会保障缴费15.90万元，住房公积金318.04万元，退休费92.58万元，医疗费补助21.80万元。
（二）公用经费577.09万元，按经济科目分类划分，办公费151.57万元，印刷费30.00万元，水费30.00万元，电费30.00万元，邮电费12.00万元，维修（护）费73.00万元，培训费30.00万元，劳务费20.00万元，工会经费62.37万元，福利费16.80万元，其他交通费用8.10万元，其他商品和服务支出113.25万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年单位预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比下降100%。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费0万元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
3．公务用车购置费及运行费0万元，同比下降100%，其中：
（1）公务用车运行维护费0万元，同比下降100%，原因是学校现有车辆支出不是公务用车，相关支出在其他交通费用中列支。
（2）公务用车购置费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2023年我单位事业运行经费预算577.09万元，比上年增加45.72万元，增长8.60%，原因是人员增加。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、日常维修费及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额84.67万元，其中：货物类采购37.29万元、工程类采购0万元、服务类采购47.28万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有在编车辆2辆，车辆用途为其他用车。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年本单位无重点专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：柳州市景行小学2023年单位预算报表
另见附件：柳州市景行小学2023年单位预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
