柳州市马鹿山小学2023年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2023年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2023年度国有资本经营预算情况

六、2023年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

柳州市马鹿山小学部门概况

    一、部门职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针政策，实行小学义务教育；实施基础教育教学基本要求，推进义务教育均衡发展。

（二）深入推进基础教育教学改革，切实减轻小学课业负担，加强德育建设，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设接班人。

（三）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一）深入学习贯彻党的二十大和党的二十届一中全会精神和习近平总书记在会议期间的重要讲话精神，全面落实党领导下的校长负责制，健全规范议事制度，全面建设清廉学校，提升班子成员整体综合素养，历练中层后备干部，加强师德师风建设。

(二）夯实教师专业基本功，力争青年教师技能大赛延续优势学科势头，以赛促教，提升教师队伍专业素养。

(三）抓好“双减”专项课题、信息融合创新实验课题的落实，力求通过课题实施，信息技术赋能，有效提高教育教学质量。

(四）加强思政一体化研究，构建新的思政一体化课程体系，促进学生绿色评价体系的进一步完善，以评促改，改进学生的行为养成，朝着学校的培养目标奋进。

(五）抓好项目落实，大力推进总部校区午托楼建设工程，以及优均工作美术室、音乐室的改造工程，同时做好防控各项工作，落实后勤保障，确保教学秩序。

三、部门预算单位构成

柳州市马鹿山小学由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款事业单位。现有在职在编人员124人，控制数人员9人。

2023年度部门预算情况说明

一、单位收支总体情况的说明

2023年收支预算总计2242万元，比上年增加325.83万元，比上年增长17%。2023年收入总体增长的主要原因：学校招生规模扩大，学生及教职工人数增加。收入包括一般公共预算拨款2242万元，比上年增加325.83万元，同比增长17%。支出包括：教育支出预算2242万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算总计2242万元，比上年增加325.83万元，比上年增长17%。主要原因：学校招生规模扩大，学生及教职工人数增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算总计2242万元，比上年增加325.83万元，比上年增长17%。主要原因：学校招生规模扩大，学生及教职工人数增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出2242万元，占支出总预算100%，比上年增加325.83万元，比上年增长17%；项目支出0元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算总计2242万元，比上年增加325.83万元，比上年增长17%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：学校招生规模扩大，学生及教职工人数增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金2242万元，比上年增加325.83万元，比上年增长17%。支出包括：教育支出预算2242万元，占支出总预算100%；比上年增加325.83万元，比上年增长17%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计2242万元，按支出结构划分：

（1）基本支出预算

基本支出2242万元，占支出总预算100%，比上年增加325.83万元，比上年增长17%。按功能分类项级科目划分，其中：小学教育支出预算2242万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2242万元，占支出总预算100%，比上年增加325.83万元，比上年增长17%，其中：

（一）人员经费1959.56万元，按经济科目分类划分，基本工资502.45万元，津贴补贴24.37万元，绩效工资836.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费199.5万元，职业年金缴费99.75万元，职工基本医疗保险缴费98.14万元，公务员医疗补助缴费35.49万元，其他社会保障缴费7.48万元，住房公积金149.63万元，退休费5.37万元，医疗费补助1.28万元。

（二）公用经费282.44万元，按经济科目分类划分，办公费194.64万元，工会经费29.74万元，福利费8.61万元，其他商品和服务支出49.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排;

2.公务接待费0元，与去年持平，原因是本单位无此项费预算用安排;

3.公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中:

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本单位无此项费预算用安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元。同比下降0%，原因是本单位无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金收支预算安排。

九、2023年度国有资本经营预算情况

我单位2023年无国有资本经营收支预算安排。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业运行经费安排情况说明

    2023年我单位的事业运行经费预算共282.44万元，比去年增加25.08万元，同比增加9.7%，原因是学校招生规模扩大，人员增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年我单位政府采购预算共67.45万元，其中：采购货物类预算15.91万元，采购服务类预算51.54万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年我单位政府购买服务预算共0元。

（四）国有资产占用使用情况

我单位2023年无国有资产占用使用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位只有基本支出预算，没有专项经费预算，所以无重点项目绩效目标申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2023年部门预算报表

另见附件：柳州市马鹿山小学2023年部门预算公开表。

（信息员：熊靖  审核领导：罗杨  联系电话：2616145）