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城中区卫生计生监督所2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：城中区卫生计生监督所2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区卫生计生监督所2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
柳州市城中区卫生计生监督所是柳州市城中区卫生健康局管理的相当于正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：
根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十四条规定，依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控；处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作；负责卫生计生监督协管员的监管；承担法律法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
柳州市城中区卫生计生监督所全额拨款事业编制12名。其中设所长1名（正科长级），副所长2名（副科长级）。现有在职在编人数11人，无内设机构。
第二部分：城中区卫生计生监督所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。2023年支出预算总计207.10万元。2023年收入总体增长的主要原因：本年度完全独立预算支出；其中：社会保障和就业支出27.62万元，卫生健康支出165.67万元，住房保障支出13.81万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。2023年收入总体增长的主要原因：本年度完全独立预算支出；其中：一般公共预算拨款207.10万元，同比增长4.91万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出200.57万元，占支出总预算96.84%；同比减少1.62.91万元，同比下降0.8%。支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算9.21万元；卫生监督机构支出预算143.32万元；事业单位医疗支出预算9.75万元；公务员医疗补助支出预算6.07万元；住房公积金支出预算13.81万元。
( 2 ) 项目支出预算
项目支出6.54万元，占支出总预算3.16%；同比增加6.54万元，同比增长100%。增长的主要原因：本年度完全独立预算支出。支出包括：卫生监督机构支出预算6.54万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。2023年支出总计207.10万元。其中：社会保障和就业支出27.62万元，卫生健康支出165.67万元，住房保障支出13.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出200.57万元，占支出总预算96.84%；同比减少1.62万元，同比下降0.8%。支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算9.21万元；卫生监督机构支出预算143.32万元；事业单位医疗支出预算9.75万元；公务员医疗补助支出预算6.07万元；住房公积金支出预算13.81万元。
( 2 ) 项目支出预算
项目支出6.54万元，占支出总预算3.16%；同比增加6.54万元，同比增长100%。增长的主要原因：本年度完全独立预算支出。支出包括：卫生监督机构支出预算6.54万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出200.57万元，占支出总预算96.84%；同比减少1.62万元，同比下降0.8%，其中：
（一）人员经费174.49万元，按经济科目分类划分，基本工资39.71万元，津贴补贴2.16万元，绩效工资75.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元，职业年金缴费9.21万元，职工基本医疗保险缴费9.06万元，公务员医疗补助缴费6.07万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金13.81万元。
（二）公用经费26.08万元，按经济科目分类划分，办公费3.90万元，印刷费0.33万元，水费0.28万元，电费0.88万元，邮费费0.72万元，物业管理费0.22万元，差旅费1.63万元，维修（护）费0.44万元，会议费0.44万元，培训费0.25万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.57万元，福利费0.77万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出5.39万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.27万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.27万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2023年预算安排8万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年本单位的事业运行经费预算共26.08万元，比去年减少0.01万元，同比下降0.04%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额7.3万元。其中：服务类采购7.3万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有在编公务用车3辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出3.8860万元，通过一般公共预算安排支出3.8860万元，整体支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。
（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）事业运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区卫生计生监督所2023年预算公开报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：蔡华，审核领导：陈庆锋，联系电话：2021821）
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：城中区卫生计生监督所2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区卫生计生监督所2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
柳州市城中区卫生计生监督所是柳州市城中区卫生健康局管理的相当于正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：
根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十四条规定，依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控；处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作；负责卫生计生监督协管员的监管；承担法律法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
柳州市城中区卫生计生监督所全额拨款事业编制12名。其中设所长1名（正科长级），副所长2名（副科长级）。现有在职在编人数11人，无内设机构。
第二部分：城中区卫生计生监督所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。2023年支出预算总计207.10万元。2023年收入总体增长的主要原因：本年度完全独立预算支出；其中：社会保障和就业支出27.62万元，卫生健康支出165.67万元，住房保障支出13.81万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。2023年收入总体增长的主要原因：本年度完全独立预算支出；其中：一般公共预算拨款207.10万元，同比增长4.91万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出200.57万元，占支出总预算96.84%；同比减少1.62.91万元，同比下降0.8%。支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算9.21万元；卫生监督机构支出预算143.32万元；事业单位医疗支出预算9.75万元；公务员医疗补助支出预算6.07万元；住房公积金支出预算13.81万元。
( 2 ) 项目支出预算
项目支出6.54万元，占支出总预算3.16%；同比增加6.54万元，同比增长100%。增长的主要原因：本年度完全独立预算支出。支出包括：卫生监督机构支出预算6.54万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入预算总计207.10万元。同比增加4.91万元，同比增长2.43%。2023年支出总计207.10万元。其中：社会保障和就业支出27.62万元，卫生健康支出165.67万元，住房保障支出13.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出200.57万元，占支出总预算96.84%；同比减少1.62万元，同比下降0.8%。支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算9.21万元；卫生监督机构支出预算143.32万元；事业单位医疗支出预算9.75万元；公务员医疗补助支出预算6.07万元；住房公积金支出预算13.81万元。
( 2 ) 项目支出预算
项目支出6.54万元，占支出总预算3.16%；同比增加6.54万元，同比增长100%。增长的主要原因：本年度完全独立预算支出。支出包括：卫生监督机构支出预算6.54万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出200.57万元，占支出总预算96.84%；同比减少1.62万元，同比下降0.8%，其中：
（一）人员经费174.49万元，按经济科目分类划分，基本工资39.71万元，津贴补贴2.16万元，绩效工资75.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元，职业年金缴费9.21万元，职工基本医疗保险缴费9.06万元，公务员医疗补助缴费6.07万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金13.81万元。
（二）公用经费26.08万元，按经济科目分类划分，办公费3.90万元，印刷费0.33万元，水费0.28万元，电费0.88万元，邮费费0.72万元，物业管理费0.22万元，差旅费1.63万元，维修（护）费0.44万元，会议费0.44万元，培训费0.25万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.57万元，福利费0.77万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出5.39万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.27万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.27万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2023年预算安排8万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年本单位的事业运行经费预算共26.08万元，比去年减少0.01万元，同比下降0.04%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额7.3万元。其中：服务类采购7.3万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有在编公务用车3辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出3.8860万元，通过一般公共预算安排支出3.8860万元，整体支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。
（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）事业运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区卫生计生监督所2023年预算公开报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：蔡华，审核领导：陈庆锋，联系电话：2021821）
