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城中区疾控中心2023年单位预算公开
目 录
第一部分：城中区疾控中心单位概况
一、 单位主要职能
二、 年度主要工作任务
三、 机构设置情况
第二部分：城中区疾控中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区疾控中心2023年单位预算公开报表
第一部分：城中区疾控中心单位概况
一、单位主要职能
（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，指导社区（村）、街道等有关部门收集、报告疫情。
（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和卫生院、村卫生室开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训，开展基本公共卫生服务项目的指导、督导和培训等工作。
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）负责辖区内计划免疫工作，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识。
（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究的现场实施。
（八）参与制定本地区的性病、艾滋病和结核病防治规划，宣传相关知识，对辖区相关单位进行技术指导和培训工作，组织、实施相关防治科学研究工作等。
（九）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。在柳州市疾病预防控制中心指导下，全面开展各项工作，建立健全各项规章制度，规范疾病预防控制和绩效考核工作，完善人才队伍建设，提升人员素质。
（十）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
（一）做好新冠肺炎疫情防控相关工作。
（二）组织开展各类传染病防治、慢性病防治、结核病防治、寄生虫防治、重性精神病的宣传工作。
（三）强化、紧抓传染病管理、慢性病管理、寄生虫防治、死因监测、结核病管理、肿瘤登记、重性精神病管理等工作的业务培训和督导、系统管理和监测等工作。
（四）继续按要求开展新冠疫苗接种、辖区免疫规划管理、适龄儿童预防接种服务工作。
（五）保证免疫规划疫苗接种率达到考核要求，提高非免疫规划疫苗接种率；规范开展非免疫规划疫苗的采购、储运、管理和冷链运转等工作。
（六）进一步建设城中区免疫规划数字化门诊，提高免疫接种的效率和质量；加强指导和培训，提高免疫规划业务技能水平；做好查漏补种、接种率调查及入学查验等其他工作。
（七）做好地方病防治监测工作；加强学生常见病和健康影响因素监测，做好儿童青少年近视筛查工作。
（八）每月按时完成新冠冷链食品专项采样监测、按要求完成生活饮用水监测、食品安全风险监测、食源性疾病监测上报任务，做好突发食源性应急处置工作。
（九）完成职业病防治、职业场所危害因素监测、职业健康体检审核上报、疑似职业病病例审核上报、职业病防治宣传等工作任务。
（十）组织开展艾滋病防治宣传和干预工作。
（十一）积极推动健康素养促进行动，加强宣传力度、提升健康教育能力建设、强化培训指导，积极开展巡讲活动、全面落实五类场所教育传播、做好健康素养监测调查和烟草监测等工作。
三、机构设置情况
城中区疾病预防控制中心是隶属于城中区卫生健康局的全额拨款事业单位，现有在职在编人数23人，聘用人员1人。
第二部分：城中区疾控中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。2023年收入总体增加的主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。收入包括：一般公共预算拨款本级资金470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。支出包括：社会保障和就业支出预算61.45万元；卫生健康支出预算378.56万元，住房保障支出预算30.72万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%，主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%，主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。按支出结构分类划分，其中：基本支出427.01万元，占支出总预算90.71%，比上年减少2.33万元，比上年下降0.54%；项目支出43.72万元，占支出总预算9.29%。比上年增加43.72万元，比上年增长100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。收入包括：一般公共预算拨款本级资金470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算61.45万元，占支出总预算13.05%；比上年增加2.04万元，比上年增长3.44%。（2）卫生健康支出378.56万元，占支出总预算80.42%。比上年增加38.33万元，比上年增长11.27%。（3）住房保障支出30.72万元，占支出总预算6.53%，比上年增加1.02万元，比上年增长3.43%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计470.73万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出427.01万元，占支出总预算90.71%，比上年减少2.33万元，比上年下降0.54%。按功能分类项级科目划分，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出40.97万元；机关事业单位职业年金缴费支出20.48万元；疾病预防控制机构300.36万元；事业单位医疗21.68万元；公务员医疗补助12.80万元；住房公积金30.72万元。
（二）项目支出预算
项目支出43.72万元，占支出总预算9.29%。比上年增加43.72万元，比上年增长100%。按功能分类项级科目划分，其中：疾病预防控制机构8.60万元；重大公共卫生服务25.12万元；突发公共卫生事件应急处理10.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出427.01万元，占支出总预算90.71%，比上年减少2.33万元，比上年下降0.54%，其中：
（一）人员经费387.48万元，按经济科目分类划分，基本工资83.35万元，津贴补贴4.80万元，绩效工资172.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.97万元，职业年金缴费20.48万元，职工基本医疗保险缴费20.14万元，公务员医疗补助缴费12.80万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金30.72万元。
（二）公用经费39.54万元，按经济科目分类划分，办公费7.46万元，印刷费0.72万元，水费0.60万元，电费2.52万元，邮费费1.56万元，物业管理费0.48万元，差旅费4.00万元，维修（护）费0.96万元，会议费0.96万元，培训费0.55万元，公务接待费0.59万元，工会经费5.70万元，福利费1.68万元，其他商品和服务支出11.76万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比2022年增加0.02万元，增长3.51%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。
2.公务接待费2023年预算安排0.59万元，比上年增加0.02万元，增长3.51%，增加的主要原因是我单位业务需求。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0元，比上年减少4.00万元，下降100%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排；
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年减少4.00万元，下降100%，减少的主要原因是我单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年我单位事业单位相关运行经费预算39.54万元，比上年增加1.49万元，增长3.92%，原因是人员变动。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额5.70万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购5.70万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额2.50万元，其中：一般公共预算拨款2.50万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位有2辆在编特种车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算绩效目标公开的项目是疾控—结核病防治经费支出绩效目标，预算支出0.50万元，通过一般公共预算安排支出0.50万元，疾控—结核病防治经费支出绩效指标围绕结核病防治规划及我单位年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业单位相关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区疾控中心2023年预算公开报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：管海荣，审核领导：钟祥海，联系方式2803245）
目 录
第一部分：城中区疾控中心单位概况
一、 单位主要职能
二、 年度主要工作任务
三、 机构设置情况
第二部分：城中区疾控中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：城中区疾控中心2023年单位预算公开报表
第一部分：城中区疾控中心单位概况
一、单位主要职能
（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，指导社区（村）、街道等有关部门收集、报告疫情。
（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和卫生院、村卫生室开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训，开展基本公共卫生服务项目的指导、督导和培训等工作。
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）负责辖区内计划免疫工作，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识。
（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究的现场实施。
（八）参与制定本地区的性病、艾滋病和结核病防治规划，宣传相关知识，对辖区相关单位进行技术指导和培训工作，组织、实施相关防治科学研究工作等。
（九）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。在柳州市疾病预防控制中心指导下，全面开展各项工作，建立健全各项规章制度，规范疾病预防控制和绩效考核工作，完善人才队伍建设，提升人员素质。
（十）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。
二、年度主要工作任务
（一）做好新冠肺炎疫情防控相关工作。
（二）组织开展各类传染病防治、慢性病防治、结核病防治、寄生虫防治、重性精神病的宣传工作。
（三）强化、紧抓传染病管理、慢性病管理、寄生虫防治、死因监测、结核病管理、肿瘤登记、重性精神病管理等工作的业务培训和督导、系统管理和监测等工作。
（四）继续按要求开展新冠疫苗接种、辖区免疫规划管理、适龄儿童预防接种服务工作。
（五）保证免疫规划疫苗接种率达到考核要求，提高非免疫规划疫苗接种率；规范开展非免疫规划疫苗的采购、储运、管理和冷链运转等工作。
（六）进一步建设城中区免疫规划数字化门诊，提高免疫接种的效率和质量；加强指导和培训，提高免疫规划业务技能水平；做好查漏补种、接种率调查及入学查验等其他工作。
（七）做好地方病防治监测工作；加强学生常见病和健康影响因素监测，做好儿童青少年近视筛查工作。
（八）每月按时完成新冠冷链食品专项采样监测、按要求完成生活饮用水监测、食品安全风险监测、食源性疾病监测上报任务，做好突发食源性应急处置工作。
（九）完成职业病防治、职业场所危害因素监测、职业健康体检审核上报、疑似职业病病例审核上报、职业病防治宣传等工作任务。
（十）组织开展艾滋病防治宣传和干预工作。
（十一）积极推动健康素养促进行动，加强宣传力度、提升健康教育能力建设、强化培训指导，积极开展巡讲活动、全面落实五类场所教育传播、做好健康素养监测调查和烟草监测等工作。
三、机构设置情况
城中区疾病预防控制中心是隶属于城中区卫生健康局的全额拨款事业单位，现有在职在编人数23人，聘用人员1人。
第二部分：城中区疾控中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。2023年收入总体增加的主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。收入包括：一般公共预算拨款本级资金470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。支出包括：社会保障和就业支出预算61.45万元；卫生健康支出预算378.56万元，住房保障支出预算30.72万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%，主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%，主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。按支出结构分类划分，其中：基本支出427.01万元，占支出总预算90.71%，比上年减少2.33万元，比上年下降0.54%；项目支出43.72万元，占支出总预算9.29%。比上年增加43.72万元，比上年增长100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算总计470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。2023年财政拨款收入总体增加的主要原因：完全独立核算支出，本年度增加项目投入。收入包括：一般公共预算拨款本级资金470.73万元，比上年增加41.39万元，比上年增长9.64%。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算61.45万元，占支出总预算13.05%；比上年增加2.04万元，比上年增长3.44%。（2）卫生健康支出378.56万元，占支出总预算80.42%。比上年增加38.33万元，比上年增长11.27%。（3）住房保障支出30.72万元，占支出总预算6.53%，比上年增加1.02万元，比上年增长3.43%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计470.73万元，按支出结构划分：
（一）基本支出预算
基本支出427.01万元，占支出总预算90.71%，比上年减少2.33万元，比上年下降0.54%。按功能分类项级科目划分，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出40.97万元；机关事业单位职业年金缴费支出20.48万元；疾病预防控制机构300.36万元；事业单位医疗21.68万元；公务员医疗补助12.80万元；住房公积金30.72万元。
（二）项目支出预算
项目支出43.72万元，占支出总预算9.29%。比上年增加43.72万元，比上年增长100%。按功能分类项级科目划分，其中：疾病预防控制机构8.60万元；重大公共卫生服务25.12万元；突发公共卫生事件应急处理10.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出427.01万元，占支出总预算90.71%，比上年减少2.33万元，比上年下降0.54%，其中：
（一）人员经费387.48万元，按经济科目分类划分，基本工资83.35万元，津贴补贴4.80万元，绩效工资172.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.97万元，职业年金缴费20.48万元，职工基本医疗保险缴费20.14万元，公务员医疗补助缴费12.80万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金30.72万元。
（二）公用经费39.54万元，按经济科目分类划分，办公费7.46万元，印刷费0.72万元，水费0.60万元，电费2.52万元，邮费费1.56万元，物业管理费0.48万元，差旅费4.00万元，维修（护）费0.96万元，会议费0.96万元，培训费0.55万元，公务接待费0.59万元，工会经费5.70万元，福利费1.68万元，其他商品和服务支出11.76万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比2022年增加0.02万元，增长3.51%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排。
2.公务接待费2023年预算安排0.59万元，比上年增加0.02万元，增长3.51%，增加的主要原因是我单位业务需求。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0元，比上年减少4.00万元，下降100%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0元，与上年持平，原因是我单位无此项费用预算安排；
公务用车运行维护费2023年预算安排0元，比上年减少4.00万元，下降100%，减少的主要原因是我单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年我单位事业单位相关运行经费预算39.54万元，比上年增加1.49万元，增长3.92%，原因是人员变动。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额5.70万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购5.70万元。
我单位2023年政府购买服务预算总金额2.50万元，其中：一般公共预算拨款2.50万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位有2辆在编特种车辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算绩效目标公开的项目是疾控—结核病防治经费支出绩效目标，预算支出0.50万元，通过一般公共预算安排支出0.50万元，疾控—结核病防治经费支出绩效指标围绕结核病防治规划及我单位年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）事业单位相关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分：城中区疾控中心2023年预算公开报表
另见附件：城中区2023年单位预算公开表。
（信息员：管海荣，审核领导：钟祥海，联系方式2803245）
