目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2023年度城中区计划生育协会单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：城中区计划生育协会2023年单位预算报表

    第一部分：单位概况

    一、主要职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。

（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。

（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。

（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。

（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政单位、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同。

（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。

（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置情况

城中区计划生育协会是城中区卫生健康局的二层机构，为参公编机构。现有在职在编人数2人，聘用人员1人。

第二部分：城中区计划生育协会2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

    2023年收入预算总计131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。2023年收入总体增加的主要原因：本年度单位完全独立核算支出。其中：一般公共预算拨款131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。2023年支出预算总计131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：社会保障和就业支出5.6万元，同比减少1.13万元，同比下降16.79%；卫生健康支出122.8万元，同比增加83.87万元，同比增长215.44%；住房保障支出2.8万元，同比减少0.57万元，同比下降16.91%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算总计131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。2023年收入总体增加的主要原因：本年度单位完全独立核算支出。其中：一般公共预算拨款131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算总计131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：基本支出41.2万元，同比减少7.83万元，同比下降15.97%；项目支出90万元，同比增加90万元，同比增长100%，原因是本年度单位完全独立核算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入预算总计131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。2023年收入总体增加的主要原因：本年度单位完全独立核算支出。其中：一般公共预算拨款131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。2023年支出预算总计131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。支出增加的主要原因与收入增长的主要原因相同。

按支出功能分类科目划分为一般公共服务支出预算：

社会保障和就业支出预算5.6万元，占基本支出预算4.27%；同比减少1.13万元，同比下降16.79%。

卫生健康支出预算122.8万元，占基本支出预算93.6%；同比增加83.87万元，同比增长215.44%。

住房保障支出预算2.8万元，占基本支出预算2.13%；同比减少0.57万元，同比下降16.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出131.2万元，同比增加82.17万元，同比增长167.59%。

（一）基本支出预算

基本支出41.2万元，占一般公共预算支出31.40%，同比减少7.83万元，同比下降15.97%。

按功能分类划分：

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算3.74万元，占基本支出预算9.07%；同比减少0.75万元，同比下降16.70%。

机关事业单位职业年金缴费支出预算1.87万元，占基本支出预算4.53%；同比减少0.37万元，同比下降16.60%。

计划生育机构支出预算29.52万元，占基本支出预算71.66%；同比减少5.21万元，同比下降15.00%。

事业单位医疗支出预算1.97万元，占基本支出预算4.78%；同比减少0.54万元，同比下降21.51%。

公务员医疗补助支出预算1.3万元，占基本支出预算3.15%；同比减少0.38万元，同比下降22.81%。

住房公积金支出预算2.8万元，占基本支出预算6.80%；同比减少0.57万元，同比下降16.85%。

（二）项目支出预算

 项目支出90万元，占一般公共预算支出68.60%，同比增加90万元，同比增长100%，项目支出预算增加的主要原因是本年度单位完全独立核算支出。按功能分类划分：计划生育机构支出预算90万元，占项目支出预算100%；同比增加90万元，同比增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本总计支出41.2万元，同比减少7.83万元，同比下降15.97%。

（一）人员经费支出35.41万元，占一般公共预算基本支出85.95%，同比减少7.55万元。同比下降17.57%。按经济分类科目划分：基本工资支出预算7.85万元；津贴补贴支出预算5.93万元；奖金支出预算9.95万元；机关事业单位基本养老保险缴纳支出预算3.74万元；职业年金缴纳支出预算1.87万元；职工基本医疗保险缴纳支出预算1.83万元；公务员医疗补助缴费支出预算1.3万元；其他社会保障缴费支出预算0.14万元；住房公积金支出预算2.8万元。

（二）公用经费5.79万元，占一般公共预算基本支出14.05%，同比减少0.27万元。同比下降4.46%。按经济分类科目划分：办公费支出预算0.88万元；印刷费支出预算0.06万元；水费支出预算0.05万元；电费支出预算0.22万元；邮电费支出预算0.39万元；物业管理费支出预算0.04万元；差旅费支出预算0.44万元；维修（护）费支出预算0.12万元；会议费支出预算0.14万元；培训费支出预算0.05万元；公务接待费支出预算0.07万元；

工会经费支出预算0.51万元；福利费支出预算0.14万元；其他交通费用支出预算1.68万元；其他商品和服务支出预算1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，与去年持平,具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，原因是我单位无此项费预算用安排；

2.公务接待费0.07万元，同比增加0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，原因是我单位无此项费预算用安排；

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金收支预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年无国有资本经营收支预算安排。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

     2023年我单位机关运行经费预算5.79万元，比去年减少0.27万元，同比下降4.46%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元。

（三）国有资产占用使用情况

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标，预算支出90万元，通过一般公共预算安排支出90万元，整体支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公两费”经费， “三公”是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：城中区计划生育协会2023年单位预算报表

另见附件：城中区2023年单位预算公开表。

（信息员：陈洁，审核领导：刘海燕，联系电话：2814157）