目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分：柳东卫生院2023年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳东卫生院2023年单位预算报表

第一部分：柳东卫生院概况

        一、主要职责

    一、 单位职责

(一) 提供公共卫生服务

1、承担本辖区居民健康档案规范建档。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

        3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

        4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

        5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

        6、开展孕产妇保健系统管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

        7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

        8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

        9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

        10、对辖区结核病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

        11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

        12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

        （二）提供基本医疗服务

        1、提供医疗技术中医药技术服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

        2、开展外科的止血、缝合、包扎等处置。

        3、健全消毒、隔离制度，遵守医疗操作流程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

        4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

        5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

         二、年度主要工作任务

承担基本医疗和国家基本公共卫生服务项目即建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等基本公共卫生服务及艾滋病管理、死因监测、计划生育技术指导等任务。

    三、机构设置情况

柳东卫生院属差额拨款事业单位，在岗职工78人，其中在职在编16人，在岗在编28人，聘用人员34人。

第二部分：柳东卫生院2023年度单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支预算总计2058.94万元，比上年增加111.98万元，比上年增加5.75%。2023年收入总体增加的主要原因：住院医疗收入增加。收入包括：一般公共预算拨款本级资金200万元，与去年一致。支出包括：社会保障和就业支出预算40万元；卫生健康支出预算2018.94万元。

二、单位收入总体情况说明

    2023年收入预算总计2058.94万元，比上年增加111.98万元，比上年增加5.75%，主要原因：住院医疗收入增加。 

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算总计2058.94万元，比上年增加111.98万元，比上年增加5.75%，主要原因：基本支出和项目支出增加。按支出结构分类划分，其中：基本支出852.59万元，占支出总预算41.41%，比上年增加55.63万元，比上年增加6.98%；项目支出1206.35万元，占支出总预算58.59%。比上年增加56.35万元，比上年增长4.9%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算总计200万元，与上年一致。收入包括：一般公共预算拨款本级资金200万元。支出包括：（1）社会保障和就业支出预算40万元，占支出总预算20%；比上年增加20万元，比上年增加100%。（2）卫生健康支出预算160万元，占支出总预算80%；比上年减少20万元，比上年下降11.11%。

    五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计200万元，按支出结构划分：

（一）基本支出预算

基本支出200万元，占支出总预算100%。按功能分类项级科目划分，其中：事业单位基本养老保险缴费支出40万元；工资支出160万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出200万元，占支出总预算9.71%，与上年一致，其中：

（一）人员经费200万元，按经济科目分类划分，基本工资160万元，机关事业单位基本养老保险缴费40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2023年单位预算无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、2023年度国有资本经营预算情况

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

 （一）事业运行经费安排情况说明

     2023年我单位事业运行经费预算130万元，比上年增加0.52万元，增长0.97%，原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额9.45万元，其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购6.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我单位有在编公务用车3辆。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算绩效目标公开的项目是项目支出绩效目标，预算支出1206.35万元，项目支出绩效指标围绕我单位职能及年度工作计划设置，具体指标设置情况详见表12。

    第三部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

    （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

    （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分：柳东卫生院2023年部门预算报表

另见附件：城中区2023年部门预算公开表。

（信息员：周芳如，审核领导：朱州，联系方式：3919010）