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2015年城中区本级财政预算调整方案（草案）
城中区人民政府
关于调整2015年财政预算收支的议案
----在2015年10月29日城中区第十一届人大常委会第三十一次会议
城中区财政局局长 陈玮荣
尊敬的戈主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，及受学校在职教师实行国家公务员医疗保险改革，机关、事业单位人员工资改革等政策性因素影响，需要对我区财政预算收支进行调整，请予审议。
一、公共财政预算收支调整情况
1至9月全区组织财政收入完成161040万元，比上年同期增长15%。预计全年组织财政收入完成223000万元，比年初预算221400万元增加1600万元。其中：公共财政预算收入预计完成57933万元，比年初预算58733万元减少800万元，主要是税收收入比年初预算减少394万元，非税收入比年初预算减少406万元；上划收入（含上划中央、自治区及市）165067万元，比年初预算162667万元增加2400万元。
预计全年本级财政收入完成76350万元，比年初预算74733万元增加1617万元。其中：公共财政预算收入预计完成57933万元，比年初预算58733万元减少800万元；上级补助收入预计完成17926万元，比年初预算16000万元增加1926万元；上年结余491万元。
根据2015年本级财政收入预计完成情况，建议增加2015年本级财政支出预算1617万元，具体如下：
（一）公共财政预算支出增加1881万元
1.一般公共服务支出减少1747万元。其中：增加机关工资及绩效奖励1559万元，减少税务经费、服务业发展扶持经费、计生动态管理经费、公车改革等专项经费3306万元。
2.公共安全支出增加579万元。其中：增加工资及绩效奖励429万元，增加检察院特情费30万元，增加城中公安分局居住证办理专项经费10万元，增加政法转移支付经费110万元。
3.教育支出增加2520万元。其中：增加教师工资及绩效奖励4536万元，增加学校教师公务员医疗保险234万元，减少新建民族实验小学、静兰小学、信息化二期及安全基地等专项经费2250万元。
4.科学技术支出减少46万元。科技投入占公共财政预算支出1.5%，较上年同期增长5%，超过财政经常性收入增长幅度。
5.文化体育与传媒支出减少11万元。其中：增加工资及绩效奖励41万元，减少推行软件正版化经费、机关运动会等专项经费52万元。
6.社会保障和就业支出增加1147万元。其中：增加工资、绩效奖励及村干部补贴329万元，增加惠民社区补助资金260万元，增加城居保、优抚对象抚恤资金、城乡医疗救助等补助资金546万元。
7.医疗卫生支出增加585万元。其中：增加工资及绩效奖励123万元，增加新农合补助资金462万元。
8.节能环保支出与年初预算持平。
9.城乡社区支出减少349万元。其中：增加购置环卫所密闭垃圾桶经费25万元，增加绿化所多用途车辆购置费26万元，减少门头招牌改造经费100万元，减少村屯绿化经费200万元，减少夜景灯光100万元。
10.农林水支出增加716万元。按上级文件要求，上缴市财政防洪保安费从政府性基金预算支出调入公共财政预算支出903万元，增加抗洪经费22万元，减少“十二五”农民收入倍增经费70万元，减少农业救灾储备金50万元，减少村级财务代管、气象、培训等经费89万元。
11.资源勘探电力信息等支出减少122万元。其中：增加工资及绩效奖励23万元，减少安全生产目标管理奖励80万元，减少执法值班补助、交通、消防重大隐患整治、突发应急事件等经费65万元。
12.住房保障支出与年初预算持平。
13.预备费1240万元，调整到一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等，用于党建组织员人员经费、抗洪清淤、消防防火专项工作经费、柳东卫生院绩效工资改革等。
14.其他支出减少151万元。其中：增加武装部绩效奖22万元，增加消防大队防火经费37万元，减少武装部门卫人员经费10万元，减少武装部营房配套经费200万元。
（二）专项支出增加830万元。（新增体制上解专项经费）
（三）调出资金减少1094万元。（按文件要求，防洪保安费调整到公共财政预算支出中的“农林水事务支出”科目）
二、政府性基金预算收支调整情况
2015年全年政府性基金收入预计完成603万元，比年初预算1046万元减少443万元。其中：调入资金减少1046万元，上级补助收入增加603万元。
2015年政府性基金支出预计完成603万元，比年初预算1046万元减少443万元。其中：调入资金减少1046万元，农林水事务支出增加599万元，其他支出增加4万元。
（信息员：梁建宁 审核领导：高梦佳 联系电话：2094708）
城中区人民政府
关于调整2015年财政预算收支的议案
----在2015年10月29日城中区第十一届人大常委会第三十一次会议
城中区财政局局长 陈玮荣
尊敬的戈主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，及受学校在职教师实行国家公务员医疗保险改革，机关、事业单位人员工资改革等政策性因素影响，需要对我区财政预算收支进行调整，请予审议。
一、公共财政预算收支调整情况
1至9月全区组织财政收入完成161040万元，比上年同期增长15%。预计全年组织财政收入完成223000万元，比年初预算221400万元增加1600万元。其中：公共财政预算收入预计完成57933万元，比年初预算58733万元减少800万元，主要是税收收入比年初预算减少394万元，非税收入比年初预算减少406万元；上划收入（含上划中央、自治区及市）165067万元，比年初预算162667万元增加2400万元。
预计全年本级财政收入完成76350万元，比年初预算74733万元增加1617万元。其中：公共财政预算收入预计完成57933万元，比年初预算58733万元减少800万元；上级补助收入预计完成17926万元，比年初预算16000万元增加1926万元；上年结余491万元。
根据2015年本级财政收入预计完成情况，建议增加2015年本级财政支出预算1617万元，具体如下：
（一）公共财政预算支出增加1881万元
1.一般公共服务支出减少1747万元。其中：增加机关工资及绩效奖励1559万元，减少税务经费、服务业发展扶持经费、计生动态管理经费、公车改革等专项经费3306万元。
2.公共安全支出增加579万元。其中：增加工资及绩效奖励429万元，增加检察院特情费30万元，增加城中公安分局居住证办理专项经费10万元，增加政法转移支付经费110万元。
3.教育支出增加2520万元。其中：增加教师工资及绩效奖励4536万元，增加学校教师公务员医疗保险234万元，减少新建民族实验小学、静兰小学、信息化二期及安全基地等专项经费2250万元。
4.科学技术支出减少46万元。科技投入占公共财政预算支出1.5%，较上年同期增长5%，超过财政经常性收入增长幅度。
5.文化体育与传媒支出减少11万元。其中：增加工资及绩效奖励41万元，减少推行软件正版化经费、机关运动会等专项经费52万元。
6.社会保障和就业支出增加1147万元。其中：增加工资、绩效奖励及村干部补贴329万元，增加惠民社区补助资金260万元，增加城居保、优抚对象抚恤资金、城乡医疗救助等补助资金546万元。
7.医疗卫生支出增加585万元。其中：增加工资及绩效奖励123万元，增加新农合补助资金462万元。
8.节能环保支出与年初预算持平。
9.城乡社区支出减少349万元。其中：增加购置环卫所密闭垃圾桶经费25万元，增加绿化所多用途车辆购置费26万元，减少门头招牌改造经费100万元，减少村屯绿化经费200万元，减少夜景灯光100万元。
10.农林水支出增加716万元。按上级文件要求，上缴市财政防洪保安费从政府性基金预算支出调入公共财政预算支出903万元，增加抗洪经费22万元，减少“十二五”农民收入倍增经费70万元，减少农业救灾储备金50万元，减少村级财务代管、气象、培训等经费89万元。
11.资源勘探电力信息等支出减少122万元。其中：增加工资及绩效奖励23万元，减少安全生产目标管理奖励80万元，减少执法值班补助、交通、消防重大隐患整治、突发应急事件等经费65万元。
12.住房保障支出与年初预算持平。
13.预备费1240万元，调整到一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等，用于党建组织员人员经费、抗洪清淤、消防防火专项工作经费、柳东卫生院绩效工资改革等。
14.其他支出减少151万元。其中：增加武装部绩效奖22万元，增加消防大队防火经费37万元，减少武装部门卫人员经费10万元，减少武装部营房配套经费200万元。
（二）专项支出增加830万元。（新增体制上解专项经费）
（三）调出资金减少1094万元。（按文件要求，防洪保安费调整到公共财政预算支出中的“农林水事务支出”科目）
二、政府性基金预算收支调整情况
2015年全年政府性基金收入预计完成603万元，比年初预算1046万元减少443万元。其中：调入资金减少1046万元，上级补助收入增加603万元。
2015年政府性基金支出预计完成603万元，比年初预算1046万元减少443万元。其中：调入资金减少1046万元，农林水事务支出增加599万元，其他支出增加4万元。
（信息员：梁建宁 审核领导：高梦佳 联系电话：2094708）
