城中区人民政府

关于调整2016年财政预算收支的报告

 根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，及受“营改增”政策改革，机关、事业单位人员工资改革等政策性因素影响，需要对我区财政预算收支进行调整。

一、公共财政预算收支调整情况

1至12月全区组织财政收入预计完成243412万元，比年初预算242180万元增加1232万元，比上年同期增长7%。其中：一般公共预算收入预计完成56548万元，比年初预算60419万元减少3871万元，主要是税收收入比年初预算减少5121万元，非税收入比年初预算增加1250万元；上划收入（含上划中央、自治区及市）186864万元，比年初预算181761万元增加5103万元。

预计全年本级财政收入完成75879万元，比年初预算77823万元减少1944万元。其中：一般公共预算收入预计完成56548元，比年初预算60419万元减少3871万元；上级补助收入预计完成19273万元，比年初预算17404万元增加1869万元；上年结余58万元。

根据2016年本级财政收入预计完成情况，建议减少2016年本级财政支出预算1944万元，具体如下：

（一）一般公共预算支出减少634万元

1.一般公共服务支出减少5277万元。其中：减少税务经费287万元，减少办公楼大楼租金、服务业发展扶持资金、创城经费、养老保险及职业年金等专项经费4990万元。

2.公共安全支出增加515万元。其中：增加巡防队员工资津贴75万元，增加政法转移支付经费440万元。

3.教育支出增加1007万元。其中：增加教师工资及聘用人员经费1007万元。

4.科学技术支出减少8万元。其中：减少养老保险8万元。科技投入占公共财政预算支出1.6%，较上年同期增长44%，超过财政经常性收入增长幅度。

5.文化体育与传媒支出增加23万元。其中：增加校园民族文化建设专项补助资金15万元，增加农村文化建设专项资金8万元。

6.社会保障和就业支出增加2090万元。其中：增加退休人员工资1298万元，增加抚恤金171万元，增加社会救助和基层民政管理补助资金281万元，增加城乡居民基本养老保险补助资金140万元，增加优抚安置和优抚事业单位补助资金等200万元。

7.医疗卫生支出增加1657万元。其中：增加卫计局、食药监局工资129万元，增加基本药物补助资金126万元，增加基本公卫补助资金700万元，增加新农合补助资金702万元。

8.节能环保支出减少5万元。其中：减少养老保险5万元。

9.城乡社区支出增加1216万元。其中：增加购置环卫所垃圾车及电动三轮车经费180万元，增加环卫所在职和退休人员增资418万元，增加执法局合同队员经费284万元，增加小街小巷上级补助资金334万元。

10.农林水支出减少394万元。按上级文件要求，上缴市财政防洪保安费从一般公共财政预算支出改为专项上解支出，减少防洪保安费360万元，减少农业救灾储备金、畜禽无害化处置经费、重大动物疫病应急预备金等经费34万元。

11.资源勘探电力信息等支出减少61万元。其中：增加微型企业补助资金14万元，减少安监局养老保险12万元，减少执法值班补助、交通、消防重大隐患整治、突发应急救援等经费63万元。

12.住房保障支出减少6万元。

13.其他支出减少1391万元。其中：预备费减少1303万元。预备费调整到一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等，用于聘用制教师工资和保险、抚恤金、环卫所在职和退休人员增资、新增巡防队员工资津贴等。

（二）专项支出减少1670万元。（减少体制上解专项经费）

    （三）调出资金增加360万元。（按文件要求，防洪保安费由一般公共预算支出中的“农林水支出”科目调整为专项上解支出）

二、政府性基金预算收支调整情况

2016年全年政府性基金收入执行数为421万元，全部为上级补助收入。

2016年政府性基金支出执行数为421万元，具体构成为：社会保障和就业支出23万元，城乡社区支出372万元，农林水支出3万元，其他支出23万元。

（信息员：梁建宁 审核领导：高梦佳 联系电话：2094708）