2019年城中区本级财政预算调整方案（草案） 

　　　　---在2019年12月31日城中区第十二届人大常委会第22次会议上 

　　　　城中区财政局局长  陈玮荣 

区人大常委会： 

　　今年以来，由于大规模减税降费政策的实施、机构改革后部门人员变动，专项转移支付补助增加等因素影响，我区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2019年我区财政预算收支增减情况达到了法定调整条件，受区人民政府委托，现将2019年我区财政预算调整方案报告如下，请予审议。 

　　一、2019年1-11月区本级一般公共预算执行情况 

　　2019年1-11月，区本级一般公共预算收入完成92576万元，完成年初预算75422万元的123%；区本级一般公共预算支出完成90934万元，完成年初预算91156万元的99.7%。 

　　二、2019年1-11月区本级政府性基金预算执行情况 

　　2019年1-11月，区本级政府性基金收入完成2570万元，区本级政府性基金支出完成1501万元。 

　　三、组织财政收入调整情况 

　　为贯彻落实国家大规模减税降费政策，切实减轻企业负担，2019年组织财政收入有所调整，预计全年组织财政收入完成300340万元，比年初预算305163万元减少4823万元。其中：上划中央“两税”收入137840万元，较年初预算减少22259万元；上解自治区收入31436万元，较年初预算减少6347万元；上解市财政收入26532万元，较年初预算数减少5327万元；一般公共预算收入预计完成104532万元，较年初预算增加29110万元。 

　　四、一般公共预算调整情况 

　　（一）收入预算调整情况 

　　2019年一般公共预算收入预计完成104532万元，比年初预算75422万元增加29110万元；转移性收入预计完成37944万元，比年初预算15305万元增加22639万元；动用预算稳定调节基金减少12782万元；上年结余1万元。 

　　（二）支出预算调整情况 

　　 1.2019年一般公共预算支出预计完成108304万元，比年初预算91156万元增加17148万元。其中： 

　　（1）一般公共服务支出预计完成18274万元，比年初预算16707万元增加1567万元。包括：增加机构改革人员经费525万元；增加电子商务产业园区工作经费150万元；增加优化营商环境、宣传协调等工作经费127万元；增加沿江街道办装修及办公经费262万元；增加社会稳定、严打专项整治经费80万元；增加全国第四次经济普查工作经费62万元；增加纪委监委项目经费69万元；增加档案馆建设经费64万元等。 

　　（2）公共安全支出预计完成8973万元，比年初预算6641万元增加2332万元。包括：增加公安巡防队员人员经费684万元；增加法院、检察院人员及项目经费565万元；增加扫黑除恶工作经费100万元；增加禁毒经费66万元；增加法院执行工作经费60万元；增加法院审判楼改扩建项目补助经费100万元；增加两院政法转移支付办案补助经费456万元等。 

　　（3）教育支出预计完成39560万元，比年初预算37259万元增加2301万元。包括：增加教职工午餐补助经费453万元；增加清缴学校社保费357万元；增加中小学VR创新教室项目经费298万元；增加马鹿山中学建设经费200万元；增加学校综合应急演练活动经费21万元；增加课桌椅采购经费26万元；增加幼儿园建设经费补助446万元等。 

　　（4）科学技术支出预计完成1123万元，比年初预算1210万元减少87万元。包括：减少科技发明专利资助与奖励经费。 

　　（5）文化旅游体育与传媒支出预计完成535万元，比年初预算369万元增加166万元。包括：增加全域旅游工作经费15万元；增加柳东村村级服务中心装修款14万元；增加公共文化服务体系建设补助资金98万元；增加图书馆、文化馆免费开放补助资金34万元等。

　 （6）社会保障和就业支出预计完成11454万元，比年初预算8168万元增加3286万元。包括：增加机构改革人员经费80万元； 

　　增加退休人员职业年金220万元；增加劳监协查员经费43万元；增加残疾人就业保障金补助702万元；增加机关事业单位养老保险制度改革补助424万元；增加优抚对象补助和医疗保障经费441万元；增加困难群众救助补助600万元；增加城乡居民基本养老保险补助147万元；增加社区惠民资金补助270万元；增加80-89岁老人高龄补贴补助106万元；增加机关事业单位人员死亡抚恤金245万元等。 

　　（7）卫生健康支出预计完成6280万元，比年初预算3159万元增加3121万元。包括：增加河东社区服务中心医疗设备及装修经费526万元；增加购买疫苗经费460万元；增加全国健康促进区创建经费39万元；增加基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目款14万元；增加基本公共卫生服务补助支出842万元；增加财政医疗卫生和计划生育专项补助资金490万元；增加药物制度补助支出143万元；增加优抚对象补助和医疗救助73万元；增加日间照料中心补助350万元；增加重大传染病防控补助32万元；增加特殊家庭奖扶140万元等。 

　　（8）节能环保支出预计完成70万元，比年初预算104万元减少34万元。包括：由于机构调整减少环保局人员经费及项目经费34万元。 

　　（9）城乡社区支出预计完成16426万元，比年初预算12965万元增加3461万元。包括：增加社区服务场所项目建设经费462万元；增加小街小巷工程款310万元；增加环江村深水屯自来水管网建设工程经费107万元；增加大美环江乡村旅游区排污项目经费190万元；增加纬六路南面建筑外立面改造项目经费70万元；增加聘用制执法队员人员经费69万元；增加无主零星垃圾处置经费34万元；增加绿化提升改造工程款42万元；增加沿街外立面改造经费613万元；增加牛车坪大行动经费184万元；增加新能源环卫作业车购置经费246万元；增加市政公厕管理经费补助50万元；增加农贸市场改造补助350万元；增加公厕市场化运作购买服务补助226万元；增加环江东流屯风貌改造项目500万元等。 

　　（10）农林水支出预计完成1654万元，比年初预算1104万元增加550万元。包括：增加机构改革人员经费15万元；增加防汛抗旱经费41万元；增加红火蚁防治经费117万元；增加森林植被恢复补助77万元；增加环江村高效节水灌溉工程48万元；增加扶持柳东村紫薇花海项目经费50万元；增加农业保险保费补贴支出32万元；增加森林生态效益补偿24万元；增加新型职业农民培育补助20万元。 

　　（11）交通运输支出预计完成35万元，比年初预算增加35万元。包括：增加交通运输局人员经费及项目经费35万元。 

　　（12）资源勘探信息支出预计完成200万元，比年初预算增加200万元。包括：增加低碳学校示范项目补助资金200万元。 

　　（13）自然资源海洋气象等支出预计完成321万元，比年初预算增加321万元。包括：增加自然资源局人员经费71万元；增加辖区内村庄规划编制经费250万元。 

　　（14）灾害防治及应急管理支出预计完成150万元，比年初预算114万元增加36万元。包括：增加应急办人员经费4万元；增加“八桂应急先锋”响应队建设工作经费23万元；增加安全生产监管技术服务费补助9万元。 

　　（15）住房保障支出预计完成2572万元，比年初预算872万元增加1700万元。包括：增加城镇保障安居工程专项补助资金1700万元。 

　　（16）其他支出预计完成677万元，比年初预算697万元减少20万元。包括：减少武装部绩效奖励20万元。 

　　（17）预备费减少1787万元，已列入一般公共预算相关支出科目。其中：一般公共预算服务支出77万元、公共安全支出82万元、教育支出732万元、文化旅游体育与传媒支出21万元、社会保障和就业支出631万元、卫生健康支出118万元、城乡社区支出85万元、农林水支出4万元、交通运输支出4万元、灾害防治及应急管理支出33万元。 

　　2.上解支出5522万元，比年初预算12812万元减少7290万元。 

　　3.安排预算稳定调节基金29110万元，比年初预算增加29110万元。 

　　2019年区本级总收入预计完成142936万元，区本级总支出预计完成142936万元，收支相抵，年终无结余。 

　　五、政府性基金预算调整情况 

　　2019年政府性基金收入预计完成3730万元，全部为转移性收入。 

　　2019年政府性基金支出预计完成3730万元。其中：城乡社区支出2806万元，文化旅游体育与传媒支出113万元，社会保障和就业支出26万元，其他支出785万元。 

　　政府性基金收支相抵，年终无结余。 

　　六、盘活财政存量资金情况 

　　根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，对我区各预算单位超过两年的结余资金3019万元收回国库，重新安排使用，主要用于静兰社区卫生服务中心工程、沿街建筑外立面改造工程等民生支出。 

　　七、压减一般性支出情况 

　　根据上级压减一般性支出的工作要求，区本级压减2019年全区一般性支出10%共计3574万元，压减“三公经费”6%共计20万元。压减资金主要用于河东社区服务中心医疗设备及装修、农贸市场改造、“美丽柳州”综合示范村屯建设、社区服务场所建设等民生项目。 

　　附件： 1.2019年城中区组织财政收入调整方案表 

　　      2.2019年城中区本级一般公共预算调整方案表 

　　      3.2019年城中区本级政府性基金预算调整方案表