2020年城中区本级财政预算调整方案（草案）

—2020年10月27日在城中区十二届人大常委会第29次会议上

城中区财政局局长  陈玮荣

城中区人大常委会：

今年以来，受新冠肺炎疫情和减税降费政策的继续实施、专项转移支付补助增加等因素影响，我区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2020年我区财政预算收支增减情况达到了法定调整条件，受区人民政府委托，现将2020年我区财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2020年1-9月区本级一般公共预算执行情况

2020年1-9月，区本级一般公共预算收入完成61022万元，完成年初预算105843万元的58%；区本级一般公共预算支出完成86076万元，完成年初预算107786万元的80%。

二、2020年1-9月区本级政府性基金预算执行情况

2020年1-9月，区本级政府性基金收入完成10625万元，区本级政府性基金支出完成3034万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

受新冠肺炎疫情及减税降费政策实施影响，2020年一般公共预算收入预计完成77042万元，比年初预算105843万元减少28801万元；转移性收入预计完成44471万元，比年初预算16615万元增加27856万元；动用预算稳定调节基金增加14008万元；上年结余5万元。

（二）支出预算调整情况

 1.2020年一般公共预算支出预计完成121112万元，比年初预算107786万元增加13326万元。其中：

（1）一般公共服务支出预计完成21971万元，比年初预算18497万元增加3474万元。包括：增加中小企业扶持系列活动经费2935万元；增加柳东“清风园”建设经费83万元；增加政协委员联络站经费65万元；增加创城经费113万元；增加脱贫攻坚队员补助50万元；增加人口普查经费120万元；增加零星项目支出108万元。

（2）公共安全支出预计完成5574万元，比年初预算5174万元增加400万元。包括：增加法院、检察院人员经费288万元；增加法律服务终端设备38万元；增加司法局专项补助74万元。

（3）教育支出预计完成46542万元，比年初预算46416万元增加126万元。包括：增加教师死亡抚恤金55万元；增加聘用教师和控制数教师经费711万元；增加文惠路幼儿园教育集团开办费100万元；增加十二中一体化开办费80万元；增加生均经费120万元；减少事业单位绩效总量工资940万元。

（4）科学技术支出预计完成1303万元，比年初预算1316万元减少13万元。包括：减少科技条件与服务和科普活动经费13万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出预计完成1513万元，比年初预算527万元增加986万元。包括：增加体育园经费470万元；增加自治区旅游发展专项补助500万元；增加“两馆”免费开放补助16万元。

（6）社会保障和就业支出预计完成14138万元，比年初预算9814万元增加4324万元。包括：增加社区惠民补助资金270万元；增加困难群众救助补助1042万元；增加社区服务场所建设经费70万元；增加城乡居民基本养老保险补助316万元；增加残疾人就业保障金补助651万元；增加机关事业单位养老保险补助663万元；增加“三供一业”分离移交补助738万元；增加残疾人补贴128万元；增加高龄补贴补助110万元；增加优抚对象补助和医疗保障补助336万元。

（7）卫生健康支出预计完成9427万元，比年初预算4954万元增加4473万元。包括：增加城乡医疗救助171万元；增加事业编制人员公务员医疗保险经费87万元；增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费及临时补助2102万元；增加基本公共卫生服务项目补助经费1130万元；增加优抚对象补助和医疗保障补助经费22万元；增加河东卫生服务中心补助经费250万元；增加疾控中心业务用房改造补助150万元；增加基本药物制度补助155万元；增加计划生育补助资金406万元。

（8）节能环保支出预计完成6万元，比年初预算增加6万元。

（9）城乡社区支出预计完成12899万元，比年初预算14319万元减少1420万元。包括：增加住宅加装电梯补助资金60万元；增加事业编制人员公务员医疗68万元；增加环卫垃圾分类处理工作经费87万元；增加绿化经费65万元；减少乡村风貌整治行动1700万元。

（10）农林水支出预计完成3182万元，比年初预算2407万元增加775万元。包括：增加融安县定点帮扶工作经费20万元；增加防汛抗旱经费128万元；增加林业改革发展补助117万元；增加渔船清理和渔民补偿安置经费388万元；增加农业保险保费补贴60万元；增加“三治”融合经费96万元；减少农业专项经费34万元。

（11）交通运输支出预计完成68万元，比年初预算76万元减少8万元。

（12）资源勘探信息支出预计完成21万元，比年初预算增加21万元。包括：增加工业企业复工复产电费补贴21万元。

（13）自然资源海洋气象等支出预计完成298万元，比年初预算201万元增加97万元。包括：增加禁食野生动物补偿经费97万元。

（14）住房保障支出预计完成3068万元，比年初预算924万元增加2144万元。包括：增加老旧小区改造补助786万元；增加安居工程补助经费1358万元。

（15）灾害防治及应急管理支出预计完成224万元，比年初预算199万元增加25万元。包括：增加综合减灾示范社区补助经费14万元；增加应急预案编制修订经费6万元；增加安全生产补助经费5万元。

（16）其他支出预计完成878万元，比年初预算853万元增加基本建设项目前期补助经费25万元。

（17）预备费比年初预算2109万元减少2109万元，已列入一般公共预算相关支出科目。其中：一般公共服务支出48万元，公共安全支出36万元，教育支出615万元，文化旅游体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出144万元，卫生健康支出1129万元，农林水支出129万元。

2.上解支出14414万元，比年初预算14672万元减少258万元。

3.2020年区本级总收入预计完成135526万元，区本级总支出预计完成135526万元，收支相抵，年终无结余。

四、政府性基金预算调整情况

2020年政府性基金收入预计完成10625万元，全部为转移性收入，其中抗疫特别国债基金收入7500万元。

2020年政府性基金支出预计完成10625万元。其中：城乡社区支出2596万元，文化旅游体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出26万元，其他支出495万元，抗疫特别国债安排的支出7500万元。

政府性基金收支相抵，年终无结余。

五、抗疫特别国债资金情况

2020年抗疫特别国债基金收入7500万元，全部为转移性收入。

2020年抗疫特别国债基金支出7500万元，分别用于：村屯污水处理1700万元，村屯自来水工程640万元，村屯改造工程570万元，小街小巷及道路改造工程800万元，老旧小区改造940万元，建筑危房改造1237万元，农贸市场升级改造补贴300万元，支持中小微企业企稳发展补贴资金740万元，城中区疾病预防控制中心业务用房改造283万元，城中区基层医疗卫生机构发热哨点诊室改造和相关设备采购277万元，卫生监督执法用车项目13万元。

六、盘活财政存量资金情况

根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，对我区各预算单位超过两年的结余资金1850万元收回国库，重新安排使用，主要用于渔民安置补偿、学院路中学配套工程款、农村道路改造工程等民生支出。

七、压减一般性支出情况

根据上级压减一般性支出的工作要求，区本级压减2020年全区非重点项目及会议费、培训费共计768万元。压减资金经费全部收回财政重新安排使用，主要用于新冠肺炎疫情防控经费支出。

以上报告，请予审议。

附件： 1.2020年城中区公共财政收支预算调整方案表

       2.2020年城中区政府性基金预算调整方案表