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2020年城中区本级财政预算调整方案（草案）
2020年城中区本级财政预算调整方案（草案）
—2020年12月31日在城中区十二届人大常委会第31次会议上
城中区财政局局长 陈玮荣
区人大常委会：
今年以来，受新冠肺炎疫情和减税降费政策深入推进，专项转移支付补助增加等因素影响，预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2020年我区财政预算收支增减情况达到了法定调整条件，受区人民政府委托，现将2020年我区财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、组织财政收入调整情况
受新冠肺炎疫情及减税降费政策进一步深入贯彻实施等因素影响，2020年组织财政收入有所调整，预计全年组织财政收入完成300600万元，比10月调整预算数309350万元减少8750万元，与上年持平。其中：上划中央“两税”收入158548万元，较10月调整预算数减少23050万元；上解自治区收入30338万元，较10月调整预算数增加3243万元；上解市财政收入26197万元，较10月调整预算数增加2582万元；一般公共预算收入预计完成85517万元，较10月调整预算数增加8475万元。
二、一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整情况
2020年一般公共预算收入预计完成85517万元，比10月调整预算数77042万元增加8475万元；转移性收入预计完成46506万元，比10月调整预算数44471万元增加2035万元；动用预算稳定调节基金6717万元，比10月调整预算数14008万元减少7291万元；上年结余5万元。
（二）支出预算调整情况
1.2020年一般公共预算支出预计完成123844万元，比10月调整预算数121112万元增加2732万元。其中：
（1）一般公共服务支出预计完成20611万元，比10月调整预算数21972万元减少1361万元。包括：减少干部教育培训经费313万元；减少编外合同制人员经费159万元；减少税务经费50万元；减少特情费27万元；减少公用经费132万元等。
（2）公共安全支出预计完成5894万元，比10月调整预算数5574万元增加320万元。包括：增加城中公安分局网络安全保卫大队和技术侦查大队建设及办案设备采购经费197万元；增加城中派出所办公设施采购经费114万元；增加政法转移支付补助9万元。
（3）教育支出预计完成47930万元，比10月调整预算数46542万元增加1388万元。包括：增加国家助学贷款补偿经费补助15万元；增加支持学前教育发展专项资金补助403万元；增加学校校园维修581万元；增加中小学班主任岗位津贴307万元等。
（4）科学技术支出预计完成1308万元，比10月调整预算数1303万元增加5万元。包括：增加科普活动经费5万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出预计完成1526万元，比10月调整预算数1513万元增加13万元。包括：增加支持重大旅游项目补助资金10万元；增加体育支出3万元。
（6）社会保障和就业支出预计完成14993万元，比10月调整预算数14137万元增加856万元。包括：增加社区居家养老服务中心建设经费补助235万元；增加残疾人经费补助497万元；增加困难群众救助资金补助112万元；增加市属改制和破产企业离休干部及遗孀补助12万元。
（7）卫生健康支出预计完成10024万元，比10月调整预算数9427万元增加597万元。包括：增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助148万元；增加计生补助经费80万元；增加艾滋病以奖代补15万元；增加独生子女父母年老奖励补助经费29万元；增加基层卫生机构基本工资补助经费18万元；增加基本公共卫生服务项目补助经费11万元；增加行政事业单位医保296万元。
（8）节能环保支出预计完成6万元，与10月调整预算数持平。
（9）城乡社区支出预计完成13365万元，比10月调整预算数12899万元增加466万元。包括：增加“两违”经费194万元；增加柳东村、环江村、牛车坪村屯绿化种植及养护期工程经费21万元；增加执法队员工资18万元；增加绿化所经费72万元；增加清理“小广告”补助经费75万元；增加五星商圈停车场设施建设补助55万元等。
（10）农林水支出预计完成3192万元，比10月调整预算数3182万元增加10万元。包括：增加乡村博鳌国际峰会专场活动经费10万元。
（11）交通运输支出预计完成66万元，比10月调整预算数68万元减少2万元。
（12）资源勘探信息支出预计完成53万元，比10月调整预算数21万元增加32万元。包括：增加工业企业复工复产基本电费补贴32万元。
（13）金融支出预计完成468万元。比10月调整预算数增加468万元。包括：增加小企业贷款风险补偿资金85万元；增加复工贷款财政贴息资金383万元。
（14）自然资源海洋气象等支出预计完成294万元，比10月调整预算数298万元减少4万元。包括：减少土地管理类项目经费4万元。
（15）住房保障支出预计完成3094万元，比10月调整预算数3068万元增加26万元。包括：增加机关事业单位在职人员公积金26万元。
（16）灾害防治及应急管理支出预计完成225万元，比10月调整预算数224万元增加1万元。
（17）其他支出预计完成795万元，比10月调整预算数878万元减少83万元。包括：增加村党组织服务群众专项补助15万元；减少武装部民兵之家基础设施建设经费75万元；减少城中消防大队经费23万元。
2.上解支出14901万元，比10月调整预算数14414万元增加487万元。
3.2020年区本级总收入预计完成138745万元，区本级总支出预计完成138745万元，收支相抵，年终无结余。
三、政府性基金预算调整情况
2020年政府性基金收入预计完成11509万元，全部为转移性收入，比10月调整预算数10625万元增加884万元。
2020年政府性基金支出预计完成11509万元，比10月调整预算数10625万元增加884万元。包括：增加被征地农民养老保险生活补助基金690万元；增加农贸市场改造补助150万元；增加电影事业发展专项补助44万元。
政府性基金收支相抵，年终无结余。
以上报告，请予审议。
附件：1.2020年城中区组织财政收入调整方案表
2.2020年城中区一般公共预算收支调整方案表
3.2020年城中区政府性基金预算调整方案表
2020年城中区本级财政预算调整方案（草案）
—2020年12月31日在城中区十二届人大常委会第31次会议上
城中区财政局局长 陈玮荣
区人大常委会：
今年以来，受新冠肺炎疫情和减税降费政策深入推进，专项转移支付补助增加等因素影响，预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2020年我区财政预算收支增减情况达到了法定调整条件，受区人民政府委托，现将2020年我区财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、组织财政收入调整情况
受新冠肺炎疫情及减税降费政策进一步深入贯彻实施等因素影响，2020年组织财政收入有所调整，预计全年组织财政收入完成300600万元，比10月调整预算数309350万元减少8750万元，与上年持平。其中：上划中央“两税”收入158548万元，较10月调整预算数减少23050万元；上解自治区收入30338万元，较10月调整预算数增加3243万元；上解市财政收入26197万元，较10月调整预算数增加2582万元；一般公共预算收入预计完成85517万元，较10月调整预算数增加8475万元。
二、一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整情况
2020年一般公共预算收入预计完成85517万元，比10月调整预算数77042万元增加8475万元；转移性收入预计完成46506万元，比10月调整预算数44471万元增加2035万元；动用预算稳定调节基金6717万元，比10月调整预算数14008万元减少7291万元；上年结余5万元。
（二）支出预算调整情况
1.2020年一般公共预算支出预计完成123844万元，比10月调整预算数121112万元增加2732万元。其中：
（1）一般公共服务支出预计完成20611万元，比10月调整预算数21972万元减少1361万元。包括：减少干部教育培训经费313万元；减少编外合同制人员经费159万元；减少税务经费50万元；减少特情费27万元；减少公用经费132万元等。
（2）公共安全支出预计完成5894万元，比10月调整预算数5574万元增加320万元。包括：增加城中公安分局网络安全保卫大队和技术侦查大队建设及办案设备采购经费197万元；增加城中派出所办公设施采购经费114万元；增加政法转移支付补助9万元。
（3）教育支出预计完成47930万元，比10月调整预算数46542万元增加1388万元。包括：增加国家助学贷款补偿经费补助15万元；增加支持学前教育发展专项资金补助403万元；增加学校校园维修581万元；增加中小学班主任岗位津贴307万元等。
（4）科学技术支出预计完成1308万元，比10月调整预算数1303万元增加5万元。包括：增加科普活动经费5万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出预计完成1526万元，比10月调整预算数1513万元增加13万元。包括：增加支持重大旅游项目补助资金10万元；增加体育支出3万元。
（6）社会保障和就业支出预计完成14993万元，比10月调整预算数14137万元增加856万元。包括：增加社区居家养老服务中心建设经费补助235万元；增加残疾人经费补助497万元；增加困难群众救助资金补助112万元；增加市属改制和破产企业离休干部及遗孀补助12万元。
（7）卫生健康支出预计完成10024万元，比10月调整预算数9427万元增加597万元。包括：增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助148万元；增加计生补助经费80万元；增加艾滋病以奖代补15万元；增加独生子女父母年老奖励补助经费29万元；增加基层卫生机构基本工资补助经费18万元；增加基本公共卫生服务项目补助经费11万元；增加行政事业单位医保296万元。
（8）节能环保支出预计完成6万元，与10月调整预算数持平。
（9）城乡社区支出预计完成13365万元，比10月调整预算数12899万元增加466万元。包括：增加“两违”经费194万元；增加柳东村、环江村、牛车坪村屯绿化种植及养护期工程经费21万元；增加执法队员工资18万元；增加绿化所经费72万元；增加清理“小广告”补助经费75万元；增加五星商圈停车场设施建设补助55万元等。
（10）农林水支出预计完成3192万元，比10月调整预算数3182万元增加10万元。包括：增加乡村博鳌国际峰会专场活动经费10万元。
（11）交通运输支出预计完成66万元，比10月调整预算数68万元减少2万元。
（12）资源勘探信息支出预计完成53万元，比10月调整预算数21万元增加32万元。包括：增加工业企业复工复产基本电费补贴32万元。
（13）金融支出预计完成468万元。比10月调整预算数增加468万元。包括：增加小企业贷款风险补偿资金85万元；增加复工贷款财政贴息资金383万元。
（14）自然资源海洋气象等支出预计完成294万元，比10月调整预算数298万元减少4万元。包括：减少土地管理类项目经费4万元。
（15）住房保障支出预计完成3094万元，比10月调整预算数3068万元增加26万元。包括：增加机关事业单位在职人员公积金26万元。
（16）灾害防治及应急管理支出预计完成225万元，比10月调整预算数224万元增加1万元。
（17）其他支出预计完成795万元，比10月调整预算数878万元减少83万元。包括：增加村党组织服务群众专项补助15万元；减少武装部民兵之家基础设施建设经费75万元；减少城中消防大队经费23万元。
2.上解支出14901万元，比10月调整预算数14414万元增加487万元。
3.2020年区本级总收入预计完成138745万元，区本级总支出预计完成138745万元，收支相抵，年终无结余。
三、政府性基金预算调整情况
2020年政府性基金收入预计完成11509万元，全部为转移性收入，比10月调整预算数10625万元增加884万元。
2020年政府性基金支出预计完成11509万元，比10月调整预算数10625万元增加884万元。包括：增加被征地农民养老保险生活补助基金690万元；增加农贸市场改造补助150万元；增加电影事业发展专项补助44万元。
政府性基金收支相抵，年终无结余。
以上报告，请予审议。
附件：1.2020年城中区组织财政收入调整方案表
2.2020年城中区一般公共预算收支调整方案表
3.2020年城中区政府性基金预算调整方案表
