今年以来，受经济发展形势变化和中央财经政策调整，及自治区代发地方政府债券等因素影响，我区预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，以及我区实际情况，需对2023年度区本级预算作相应调整。受区人民政府委托，现将2023年我区预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2023年1-11月区本级预算执行情况

1-11月，区本级一般公共预算收入62430万元，完成年初预算80393万元的78%；区本级一般公共预算支出100952万元，完成年初预算117171万元的86%。

1-11月，区本级政府性基金预算收入4089万元，区本级政府性基金预算支出1266万元。

1-11月，区本级国有资本经营预算收入81万元，区本级国有资本经营预算支出116万元。

二、区本级一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2023年一般公共预算总收入完成149975万元，比年初预算129519万元增加20456万元，增长16%。其中：

1.一般公共预算收入减少5893万元，调整原因：一是全力支持中央、自治区、市级和区委、区政府稳经济措施，不折不扣落实各项减免税、大规模增值税留抵退税、小规模纳税人免征增值税优惠等政策，产生政策性减收。二是经济下行压力加大，扣除留抵退税因素后，全年一般公共预算税收预计仍减收。三是受土地、房产市场交易持续低迷影响，与其密切相关的五大地方税种减收。

2.上级补助收入增加37248万元，调整原因：根据《关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知》、《关于提前下达2023年自治区对市县部分一般性转移支付预算的通知》等文件精神，收到支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金37248万元。

3.上年结余收入增加9754万元，调整原因：根据《柳州市财政局关于2022年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2023〕672号），2022年本级结转结余资金结算期间较年初预算增加9754万元。

4.债务转贷收入增加3323万元，调整原因：2023年自治区代发一般债券3323万元。

5.动用预算稳定调节基金减少23976万元。

（二）支出预算调整情况

2023年一般公共预算总支出125030万元，比年初预算129519万元减少4489万元，下降3.5%。调整原因是一般公共预算收入下降，以及落实党政机关坚持过紧日子要求，压减支出。主要为：

1.一般公共预算支出完成117000万元（含债务转贷支出252万元），比年初预算117171万元减少171万元，科目调整如下：

（1）一般公共服务支出完成11825万元，比年初预算13419万元减少1594万元。主要为减少招商引资扶持经费1136万元，减少网格化和综治互联网建设等经费128万元，减少城中区党群服务中心(金沙角)项目经费104万元，减少中层领导干部培训63万元，压减一般性支出163万元。

（2）国防支出完成50万元，比年初预算增加50万元。主要为增加上级下达民兵补助经费50万元。

（3）公共安全支出完成4528万元，比年初预算5211万元减少683万元。主要为减少城中公安分局网络安全保卫大队和技术侦查大队建设及办案设备采购180万元，压减一般性支出14万元等。

（4）教育支出完成50640万元，比年初预算53554万元减少2914万元。主要为减少教育统筹安排基建维修、信息建设等项目经费1130万元，减少教师培训费164万元，减少应急维修100万元等。

（5）科学技术支出完成501万元，比年初预算1168万元减少667万元。主要为减少科技经费459万元，减少园区办工作经费200万元，压减一般性支出8万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成304万元，比年初预算318万元减少14万元。主要为减少文体活动专项经费14万元。

（7）社会保障和就业支出完成20290万元，比年初预算14436万元增加5854万元。主要为增加机关事业单位养老保险制度改革补助经费1073万元，增加就业补助经费1040万元，增加困难群众救助补助经费1227万元，增加城乡居民基本养老保险补助经费323万元，增加民政事业发展经费787万元，增加优抚对象补助经费924万元等。

（8）卫生健康支出完成8405万元，比年初预算3689万元增加4716万元。主要为增加疫情防控补助经费1402万元，增加基本公卫补助经费1794万元，增加基本药物补助经费248万元，增加计生补助经费836万元，增加医疗救助补助经费436万元。

（9）节能环保支出完成434万元，比年初预算10万元增加424万元。主要为增加新能源汽车财政补贴经费424万元。

（10）城乡社区支出完成11247万元，比年初预算15570万元减少4323万元。主要为减少“两违”经费175万元，减少环卫市场化外包服务3159万元，减少市政公厕市场化运作服务采购136万元，减少清洁家园专项工作经费173万元，减少城市基础设施维护129万元，减少绿化所片区外包养护费53万元等。

（11）农林水支出完成939万元，比年初预算647万元增加292万元。主要为增加农业保险保费补贴经费61万元，增加林业改革发展补助经费184万元，增加粮食生产补贴经费47万元。

（12）交通运输支出完成98万元，比年初预算86万元增加12万元。主要为增加公路养护经费12万元。

（13）资源勘探信息支出完成117万元，比年初预算230万元减少113万元。主要为减少“智慧城中”等项目经费113万元。

（14）金融支出完成2159万元，比年初预算增加2159万元。主要为增加“桂惠贷”财政贴息上级补助2159万元。

（15）自然资源海洋气象等支出完成153万元，比年初预算137万元增加16万元。主要为增加自然资源利用与保护本级经费12万元等。

（16）灾害防治及应急管理支出完成623万元，比年初预算673万元减少50万元。主要为减少森林火灾风险普查工作经费20万元，减少安全监管、应急管理等经费30万元。

（17）住房保障支出完成3963万元，比年初预算1079万元增加2884万元。主要为增加老旧小区和保障性住房租赁补贴补助2884万元。

（18）其他支出完成659万元，比年初预算5198万元减少4539万元。主要为减少预留项目经费用于其他科目的相关项目经费支出。

（19）债务付息支出完成65万元，比年初预算增加65万元。主要为增加一般债务付息支出65万元。

2.上解支出8030万元，比年初预算12348万元减少4318万元，原因是增值税留抵退税专项上解支出减少。

一般公共预算收支相抵，年终结余24945万元，全部为结转至次年继续使用的上级转移支付。

三、区本级政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2023年政府性基金总收入10217万元，无年初预算。具体包括：

1.上级补助收入4089万元。

2.上年结余收入3500万元。根据《柳州市财政局关于2022年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2023〕672号），2022年本级结转结余资金结算期间较年初增加3500万元。

3.债务转贷收入（自治区代发专项债券)增加2628万元。

（二）支出预算调整情况

2023年政府性基金总支出3908万元，无年初预算。具体包括：

1.政府性基金支出1280万元，其中：文化旅游体育与传媒支出52万元，社会保障和就业支出26万元，城乡社区支出388万元，其他支出814万元。

2.专项债务支出2628万元。主要用于支付中小企业应付账款。

政府性基金收支相抵，年终结余6309万元，全部为结转至次年继续使用的上级转移支付。

四、区本级国有资本经营预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2023年国有资本经营预算总收入161万元，无年初预算。具体包括：

1.上级补助收入81万元。

2.上年结余收入80万元。根据《柳州市财政局关于2022年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2023〕672号），2022年本级结转结余资金结算期间较年初增加80万元。

（二）支出预算调整情况

2023年国有资本经营预算总支出117万元，无年初预算。具体包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出107万元，市属改制和破产企业离休干部及遗孀补助支出10万元。

国有资本经营预算收支相抵，年终结余44万元，全部为结转至次年继续使用的上级转移支付。

五、地方政府债券转贷收入情况

1.上级补助新增一般债券转贷收入3323万元，主要用于城镇保障性安居工程项目2176万元，城市背街小巷整治改造提升项目1009万元，义务教育薄弱环节与能力提升项目120万元，以及农村公办学校校舍安全保障长效机制项目18万元。

2.上级补助新增专项债务转贷收入2628万元，主要用于支付中小企业应付账款。

六、盘活财政存量资金情况

根据自治区财政厅《关于做好财政存量资金收回和重新安排使用有关工作的通知》（桂财预便〔2017〕25号）文件精神，财政收回各预算单位结余资金1638万元，重新安排使用，主要用于离退休人员生活补助提标部分、疾病预防控制中心业务用房改造项目、污水处理工程和道路改造等民生支出。

附件：1.2023年城中区本级一般公共预算调整方案表

      2.2023年城中区本级政府性基金预算调整方案表

      3.2023年城中区本级国有资本经营预算调整方案表

          4.2023年城中区政府债务项目明细表

（信息员：梁建宁 审核领导：高梦佳 联系电话：2094708）