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城中区教育局2022年度部门决算
城中区教育局2022年度部门决算
目录
第一部分：城中区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区教育局2022年度部门决算报表表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：城中区教育局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：城中区教育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。
（二）负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。
（四）负责全区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。
（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。
（七）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。
（八）主管全区的教师工作，组织实施老师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。
（九）拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
城中区教育局下设教育局办公室、教工委办公室、基础教育管理办公室、计财办公室、督导办公室、人事和师培办公室、项目办公室、校园安全稳定办公室，辖区二级预算单位包括城中区教研室及公园路幼儿园、文惠路幼儿园、直属机关幼儿园、景行小学、河东小学、公园路小学、弯塘路小学、文惠小学、文韬小学、潭中路小学、民族实验小学、马鹿山小学、静兰小学、前茅小学、第十二中学、第三十中学、龙城中学、三门江中学、文华中学、马鹿山中学、前茅中学、学院路中学等22所中小学、幼儿园。
第三部分：城中区教育局2022年度部门决算情况
说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入59840.81万元，其中本年收入57769.57万元，比2021年决算增加3437.73万元，增长6.33%。主要原因是：2022年发生人员变动且新增文博小学基建配套项目。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入53254.15 万元，为财政拨付的资金。比2021年决算增加3256.61万元，增长6.51%，主要原因是：2022年人员发生变动，文博小学基建配套等项目经费。
2.上级补助收入341.25万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。比2021年决算减少10万元，下降2.85%，主要原因是：减少学校项目投入。
3.事业收入2031.17 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2021年决算减少1093.81万元，下降35.00%，主要原因是：减少学校项目投入。
4.其他收入2143.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2021年决算增加1681.00万元，增长363.84%，主要原因是：银行存款账户实有资金增加。
5.使用非财政拨款结余3.38 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。比2021年决算减少50.78万元，下降93.76%。主要原因是：上缴超过两年结余资金。
6.上年结转和结余2067.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2021年决算减少905.73万元，下降30.46%，主要原因是：上级部门拨入经费未使用完毕，结转下年。
（二）本部门2022年度总支出59840.81万元，其中本年支出58167.91 万元,比2021年决算增加3240.83万元，增长5.90%。主要原因是：开支文博小学基建配套款资金。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）306.61万元，主要用于：其他一般公共服务支出。比2021年决算增加114.82万元，增长59.87%，主要原因是：教育事务方面的项目支出有所增加。
2.教育支出57699.15万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、其他普通教育支出、农村中小学校舍建设、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。比2021年决算增加3079.38万元，增长5.64%。主要原因：一是本年度在学校场地改造及设施设备购置的财政投入加大；二是增加文博小学基建配套款支出。
3.社会保障和就业支出（类）74.49 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金保险缴费支出。比2021年决算增加56.31万元，增长309.74%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的养老保险、职业年金经费增加。
4.卫生健康支出（类）47.38万元，主要用于：计划生育服务、行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。比2021年决算增加20.23万元，增长74.51%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的医保经费增加。
5.住房保障支出38.88万元，主要用于住房公积金。比2021年决算增加11.61万元，增长42.57%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金经费增加。
6.年末结转和结余1672.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2021年决算减少759.62万元，下降31.23%，主要原因是：城区财政收回历年结转结余资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出53295.80万元，比2021年决算增加2145.87万元，增长4.19%，主要原因是：一是本年度在学校场地改造及设施设备购置的财政投入加大；二是增加文博小学基建配套款支出。其中：基本支出38176.60万元，项目支出15119.20万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50905.34万元，支出决算53295.80万元，完成年初预算的104.70%。支出具体情况如下：
（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.51万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的95.47%。决算数大于预算数的主要原因是：例行勤俭节约，减少日常公用经费开支。主要用于：行政单位的基本支出。
（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12341.71万元，支出决算为1110.29万元，完成年初预算的9.00%。决算数小于预算数的主要原因是：控制数教师及劳务派遣工作人员的工资经费年初列入教育局预算，但实际由学校开支，经费按照各校性质下达。主要用于：校园安全保障工作及城区教师体检工作。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为298.80万元，支出决算为298.00万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公用经费增加。主要用于：事业单位的支出。
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是：，人员经费未开支。主要用于：小学青年教师赛教课及小学集体研备活动。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4602.42万元，支出决算为8084.60万元，完成年初预算的175.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增加辖区内公办幼儿园项目支出。主要用于：学前教育奖补及项目建设。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17402.32万元，支出决算为21228.46万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是：城区小学学生人数增加，人员及项目也相应增长。主要用于：城区小学人员及项目支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为14897.19万元，支出决算为17242.98万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于预算数的主要原因是：为学校配置新增教室办公电脑以及班班通设施设备。主要用于：用于城区中学人员及项目支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由上级部门下达，未列入我局年初预算。主要用于：用于发放国家学费代偿补助经费。
（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为420.25万元，支出决算为3721.47万元，完成年初预算的885.54%。决算数大于预算数的主要原因是：文博小学基建配套款项目经费由上级部门下达，年初未列入我局预算。主要用于：列支校园安全保障、教师培训、困难学生生活补助及其他项目经费。
（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的59.96%。主要用于：农村中小学校舍建设项目。
（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为863.03万元，完成年初预算的663.87%。决算数大于预算数的主要原因是：投入文博小学基建配套资金。主要用于：城市中小学校舍建设项目。
（十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为109.63万元，支出决算为164.92万元，完成年初预算的150.43%。决算数大于预算数的主要原因是：购置学校教学设施设备。主要用于：城市中小学教学设施项目。
（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为252.36万元，完成年初预算的63.09%。决算数小于预算数的主要原因是：减少学校暑期维修项目。主要用于：城区学校校园维修及设施设备购置项目。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.84万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由卫健局下达，未列入年初预算。主要用于：独生子女费。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是：一是事业单位职工医保实际缴费基数有所区别，事业单位医疗经费有所结余；二是人员增减变动，事业单位医疗有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由其他部门下达，未列入年初预算。主要用于：防疫相关项目经费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38176.60万元，比2021年决算增加3188.44万元，增长9.11%，主要原因是：各项工作逐步恢复正常开展。其中：人员经费34048.45万元，公用经费4128.15万元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出30988.46万元，完成年初预算的105.33%。决算大于预算数主要原因是：一是调整人员社保缴费基数；二是人员变动等。主要包括：基本工资9395.28万元、津贴补贴1080.09万元、奖金41.28万元、绩效工资10934.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2950.67万元、职业年金缴费1484.90万元、职工基本医疗保险缴费1429.76万元、公务员医疗补助缴费1331.02万元、其他社会保障缴费138.70万元、住房公积金2202.48万元。
（二）对个人和家庭的补助3060.00 万元，完成年初预算的257.11%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。主要包括：离休费28.12万元、退休费2756.03万元、抚恤金65.79万元、生活补助61.75万元、医疗费补助147.82万元、奖励金0.48万元。
（三）商品和服务支出3979.99万元，完成年初预算的90.90%。决算大于预算数主要原因是：各项工作逐步恢复正常开展。主要包括：办公费1059.91万元、印刷费62.32万元、咨询费0.13万元、手续费0.27万元、水费159.64万元、电费389.16万元、邮电费123.91万元、物业管理费186.02万元、差旅费15.02万元、维修(护)费378.54万元、租赁费6.52万元、培训费19.12万元、公务接待费0.17万元、专用材料费65.49万元、劳务费210.54万元、委托业务费34.31万元、工会经费450.60万元、福利费45.69万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用10.17万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出760.81万元。
（四）资本性支出148.17万元。决算大于预算数主要原因是：资本性支出项目增加。主要包括：办公设备购置93.68万元、专用设备购置54.49万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.22万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的56.21%，较2021年决算减少1.16万元，下降39.06%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.17万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区教育系统机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为3.22万元，支出决算为1.64万元。其中：
公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出预算为3.22万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的50.93%。
2022年，城中区教育系统3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.64万元，平均每辆0.55万元。
公务接待费支出预算为2.51万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的6.77%，较2021年决算增加0.09万元，增长112.50 %，主要原因是：2022年上级因工作需要开展调研工作。国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待批次1次、人次6次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费年初预算为4378.33 万元，支出决算为4128.15万元，完成年初预算94.29%，决算小于预算数主要原因是：例行勤俭节约，减少公用经费支出。较2021年决算减少269.90万元，降低5.81%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1006.80万元，其中：政府采购货物支出571.14万元、政府采购工程支出44.95万元、政府采购服务支出319.65万元。授予中小企业合同金额608.44万元，占政府采购支出总额的40.43%，其中：授予小微企业合同金额608.44万元，占政府采购支出总额的40.43%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出24个项目开展项目绩效评价。
共组织对“寄宿制、非寄宿制家庭经济困难学生生活补助”“中小学幼儿园教师技能大赛工作经费”等24个项目进行了部门评价且按照城区财政委托第三方机构开展项目绩效评价。从评价情况来看，我部门能够按照要求及时开展绩效评价工作，但绩效个性指标设计细化程度有待进一步提高。我单位本年度预算绩效目标基本完成。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50905.34万元且按照城区财政要求委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看，2022年我单位整体支出情况较好，党建引领呈现新气象；“五育并举”取得新成效；创优争先工作稳步推进；师资队伍建设打开新局面，带动教师的专业化发展；教育教学提质增效再添新举措。存在的问题：9月、12月预算执行进度未达标，绩效指标体系中的个性指标设置不够丰富，自评报告预算执行情况描述过于简单，未详细撰写申报指标值和对应完成值情况；未深入撰写经验做法、存在问题、建议和改进措施等。绩效分析不够深入，项目绩效分析包括：预算编制、预算执行、预决算管理、绩效评价管理和监督管理等情况进行分析；部门履职、年度目标实现情况进行分析；部门履职取得绩效等个性指标进行分析；分析部门预算绩效管理及年度履职存在的困难和问题，分析存在问题的原因，为下一步工作提出相关建议等。审核中，发现部门自评绩效分析仅是简单叙述，没有深入分析。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对24个项目开展了绩效自评工作。 其中“寄宿制、非寄宿制家庭经济困难学生生活补助”项目自评得分为90.08分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽预算支出编制细化不足；绩效三级指标设置单一，科学性准确性有所欠缺，细化量化方面有待加强。预算执行率不高。下一步改进措施：根据实际工作科学设置绩效评价指标，提高指标细化率、量化率和描述准确性，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作水平；提高预算细化率，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。提高预算绩效自评工作质量。可以在撰写自评报告或者项目总结的过程中，基于项目建设成果，运用直观的、量化数据进行表述，在对各指标进行评价打分时，建议结合部门及项目年度工作实际开展及完成情况，对照年初目标，逐条填报年度工作开展及完成情况，对于未完成或出现偏差的工作，深入分析未完成或出现偏差的原因，提出相关整改或纠偏措施等，提高自评结果的可应用性。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(信息员：熊靖 审核领导：罗杨 电话：2616145)
城中区教育局2022年度部门决算
目录
第一部分：城中区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区教育局2022年度部门决算报表表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：城中区教育局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：城中区教育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。
（二）负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。
（四）负责全区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。
（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。
（七）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。
（八）主管全区的教师工作，组织实施老师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。
（九）拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
城中区教育局下设教育局办公室、教工委办公室、基础教育管理办公室、计财办公室、督导办公室、人事和师培办公室、项目办公室、校园安全稳定办公室，辖区二级预算单位包括城中区教研室及公园路幼儿园、文惠路幼儿园、直属机关幼儿园、景行小学、河东小学、公园路小学、弯塘路小学、文惠小学、文韬小学、潭中路小学、民族实验小学、马鹿山小学、静兰小学、前茅小学、第十二中学、第三十中学、龙城中学、三门江中学、文华中学、马鹿山中学、前茅中学、学院路中学等22所中小学、幼儿园。
第三部分：城中区教育局2022年度部门决算情况
说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入59840.81万元，其中本年收入57769.57万元，比2021年决算增加3437.73万元，增长6.33%。主要原因是：2022年发生人员变动且新增文博小学基建配套项目。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入53254.15 万元，为财政拨付的资金。比2021年决算增加3256.61万元，增长6.51%，主要原因是：2022年人员发生变动，文博小学基建配套等项目经费。
2.上级补助收入341.25万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。比2021年决算减少10万元，下降2.85%，主要原因是：减少学校项目投入。
3.事业收入2031.17 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2021年决算减少1093.81万元，下降35.00%，主要原因是：减少学校项目投入。
4.其他收入2143.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2021年决算增加1681.00万元，增长363.84%，主要原因是：银行存款账户实有资金增加。
5.使用非财政拨款结余3.38 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。比2021年决算减少50.78万元，下降93.76%。主要原因是：上缴超过两年结余资金。
6.上年结转和结余2067.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2021年决算减少905.73万元，下降30.46%，主要原因是：上级部门拨入经费未使用完毕，结转下年。
（二）本部门2022年度总支出59840.81万元，其中本年支出58167.91 万元,比2021年决算增加3240.83万元，增长5.90%。主要原因是：开支文博小学基建配套款资金。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）306.61万元，主要用于：其他一般公共服务支出。比2021年决算增加114.82万元，增长59.87%，主要原因是：教育事务方面的项目支出有所增加。
2.教育支出57699.15万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、其他普通教育支出、农村中小学校舍建设、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。比2021年决算增加3079.38万元，增长5.64%。主要原因：一是本年度在学校场地改造及设施设备购置的财政投入加大；二是增加文博小学基建配套款支出。
3.社会保障和就业支出（类）74.49 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金保险缴费支出。比2021年决算增加56.31万元，增长309.74%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的养老保险、职业年金经费增加。
4.卫生健康支出（类）47.38万元，主要用于：计划生育服务、行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。比2021年决算增加20.23万元，增长74.51%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的医保经费增加。
5.住房保障支出38.88万元，主要用于住房公积金。比2021年决算增加11.61万元，增长42.57%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金经费增加。
6.年末结转和结余1672.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2021年决算减少759.62万元，下降31.23%，主要原因是：城区财政收回历年结转结余资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出53295.80万元，比2021年决算增加2145.87万元，增长4.19%，主要原因是：一是本年度在学校场地改造及设施设备购置的财政投入加大；二是增加文博小学基建配套款支出。其中：基本支出38176.60万元，项目支出15119.20万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50905.34万元，支出决算53295.80万元，完成年初预算的104.70%。支出具体情况如下：
（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.51万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的95.47%。决算数大于预算数的主要原因是：例行勤俭节约，减少日常公用经费开支。主要用于：行政单位的基本支出。
（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12341.71万元，支出决算为1110.29万元，完成年初预算的9.00%。决算数小于预算数的主要原因是：控制数教师及劳务派遣工作人员的工资经费年初列入教育局预算，但实际由学校开支，经费按照各校性质下达。主要用于：校园安全保障工作及城区教师体检工作。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为298.80万元，支出决算为298.00万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公用经费增加。主要用于：事业单位的支出。
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是：，人员经费未开支。主要用于：小学青年教师赛教课及小学集体研备活动。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4602.42万元，支出决算为8084.60万元，完成年初预算的175.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增加辖区内公办幼儿园项目支出。主要用于：学前教育奖补及项目建设。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17402.32万元，支出决算为21228.46万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是：城区小学学生人数增加，人员及项目也相应增长。主要用于：城区小学人员及项目支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为14897.19万元，支出决算为17242.98万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于预算数的主要原因是：为学校配置新增教室办公电脑以及班班通设施设备。主要用于：用于城区中学人员及项目支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由上级部门下达，未列入我局年初预算。主要用于：用于发放国家学费代偿补助经费。
（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为420.25万元，支出决算为3721.47万元，完成年初预算的885.54%。决算数大于预算数的主要原因是：文博小学基建配套款项目经费由上级部门下达，年初未列入我局预算。主要用于：列支校园安全保障、教师培训、困难学生生活补助及其他项目经费。
（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的59.96%。主要用于：农村中小学校舍建设项目。
（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为863.03万元，完成年初预算的663.87%。决算数大于预算数的主要原因是：投入文博小学基建配套资金。主要用于：城市中小学校舍建设项目。
（十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为109.63万元，支出决算为164.92万元，完成年初预算的150.43%。决算数大于预算数的主要原因是：购置学校教学设施设备。主要用于：城市中小学教学设施项目。
（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为252.36万元，完成年初预算的63.09%。决算数小于预算数的主要原因是：减少学校暑期维修项目。主要用于：城区学校校园维修及设施设备购置项目。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.84万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由卫健局下达，未列入年初预算。主要用于：独生子女费。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是：一是事业单位职工医保实际缴费基数有所区别，事业单位医疗经费有所结余；二是人员增减变动，事业单位医疗有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由其他部门下达，未列入年初预算。主要用于：防疫相关项目经费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38176.60万元，比2021年决算增加3188.44万元，增长9.11%，主要原因是：各项工作逐步恢复正常开展。其中：人员经费34048.45万元，公用经费4128.15万元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出30988.46万元，完成年初预算的105.33%。决算大于预算数主要原因是：一是调整人员社保缴费基数；二是人员变动等。主要包括：基本工资9395.28万元、津贴补贴1080.09万元、奖金41.28万元、绩效工资10934.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2950.67万元、职业年金缴费1484.90万元、职工基本医疗保险缴费1429.76万元、公务员医疗补助缴费1331.02万元、其他社会保障缴费138.70万元、住房公积金2202.48万元。
（二）对个人和家庭的补助3060.00 万元，完成年初预算的257.11%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。主要包括：离休费28.12万元、退休费2756.03万元、抚恤金65.79万元、生活补助61.75万元、医疗费补助147.82万元、奖励金0.48万元。
（三）商品和服务支出3979.99万元，完成年初预算的90.90%。决算大于预算数主要原因是：各项工作逐步恢复正常开展。主要包括：办公费1059.91万元、印刷费62.32万元、咨询费0.13万元、手续费0.27万元、水费159.64万元、电费389.16万元、邮电费123.91万元、物业管理费186.02万元、差旅费15.02万元、维修(护)费378.54万元、租赁费6.52万元、培训费19.12万元、公务接待费0.17万元、专用材料费65.49万元、劳务费210.54万元、委托业务费34.31万元、工会经费450.60万元、福利费45.69万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用10.17万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出760.81万元。
（四）资本性支出148.17万元。决算大于预算数主要原因是：资本性支出项目增加。主要包括：办公设备购置93.68万元、专用设备购置54.49万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.22万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的56.21%，较2021年决算减少1.16万元，下降39.06%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.17万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区教育系统机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为3.22万元，支出决算为1.64万元。其中：
公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出预算为3.22万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的50.93%。
2022年，城中区教育系统3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.64万元，平均每辆0.55万元。
公务接待费支出预算为2.51万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的6.77%，较2021年决算增加0.09万元，增长112.50 %，主要原因是：2022年上级因工作需要开展调研工作。国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待批次1次、人次6次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费年初预算为4378.33 万元，支出决算为4128.15万元，完成年初预算94.29%，决算小于预算数主要原因是：例行勤俭节约，减少公用经费支出。较2021年决算减少269.90万元，降低5.81%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1006.80万元，其中：政府采购货物支出571.14万元、政府采购工程支出44.95万元、政府采购服务支出319.65万元。授予中小企业合同金额608.44万元，占政府采购支出总额的40.43%，其中：授予小微企业合同金额608.44万元，占政府采购支出总额的40.43%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出24个项目开展项目绩效评价。
共组织对“寄宿制、非寄宿制家庭经济困难学生生活补助”“中小学幼儿园教师技能大赛工作经费”等24个项目进行了部门评价且按照城区财政委托第三方机构开展项目绩效评价。从评价情况来看，我部门能够按照要求及时开展绩效评价工作，但绩效个性指标设计细化程度有待进一步提高。我单位本年度预算绩效目标基本完成。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50905.34万元且按照城区财政要求委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看，2022年我单位整体支出情况较好，党建引领呈现新气象；“五育并举”取得新成效；创优争先工作稳步推进；师资队伍建设打开新局面，带动教师的专业化发展；教育教学提质增效再添新举措。存在的问题：9月、12月预算执行进度未达标，绩效指标体系中的个性指标设置不够丰富，自评报告预算执行情况描述过于简单，未详细撰写申报指标值和对应完成值情况；未深入撰写经验做法、存在问题、建议和改进措施等。绩效分析不够深入，项目绩效分析包括：预算编制、预算执行、预决算管理、绩效评价管理和监督管理等情况进行分析；部门履职、年度目标实现情况进行分析；部门履职取得绩效等个性指标进行分析；分析部门预算绩效管理及年度履职存在的困难和问题，分析存在问题的原因，为下一步工作提出相关建议等。审核中，发现部门自评绩效分析仅是简单叙述，没有深入分析。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对24个项目开展了绩效自评工作。 其中“寄宿制、非寄宿制家庭经济困难学生生活补助”项目自评得分为90.08分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽预算支出编制细化不足；绩效三级指标设置单一，科学性准确性有所欠缺，细化量化方面有待加强。预算执行率不高。下一步改进措施：根据实际工作科学设置绩效评价指标，提高指标细化率、量化率和描述准确性，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作水平；提高预算细化率，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。提高预算绩效自评工作质量。可以在撰写自评报告或者项目总结的过程中，基于项目建设成果，运用直观的、量化数据进行表述，在对各指标进行评价打分时，建议结合部门及项目年度工作实际开展及完成情况，对照年初目标，逐条填报年度工作开展及完成情况，对于未完成或出现偏差的工作，深入分析未完成或出现偏差的原因，提出相关整改或纠偏措施等，提高自评结果的可应用性。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(信息员：熊靖 审核领导：罗杨 电话：2616145)
