城中区文化体育和新闻出版局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区文化体育和新闻出版局部门概况

    一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版工作的方针、政策和法律法规，制定全区文化、体育、新闻出版事业的发展战略和规划。指导文化艺术、体育、新闻出版体制改革。（2）制定全区文化艺术、体育、新闻出版人才发展规划。组织文化艺术、体育、新闻出版领域的科技研究、开发和应用，推广文化艺术、体育、新闻出版领域科技成果。（3）负责组织开展全区重大文化艺术、体育活动、新闻出版和社会公益电影放映工作。（4）监督管理图书馆、文化馆事业和基层文化建设，组织推广城区图书馆、文化馆标准化、现代化建设。（5）拟定全区文化市场发展规划，配合文化市场综合执法工作，负责对文化艺术生产、经营活动进行行业监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。（6）统筹安排上级及本级财政拨给的各项经费，牵头负责文化体育基础设施建设。（7）规划城中区各级文物保护单位的保护和维修，指导全区文物、博物、社会教育基地等文物事业单位的业务建设、协调。（8）归口管理全区文化、体育、新闻出版市场。研究制定全区文化、体育、新闻出版市场发展规划，审核审批文化、体育、新闻出版经营管理项目和经营场所的设立，配合有关部门对全区文化、体育、新闻出版市场的稽查。（9）实施《全民健身计划纲要》，指导和配合各部门、各行业积极开展体育活动，会同有关部门抓好机关、学校、企业、社区、农村、少数民族和残疾人体育工作。（10）承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调“扫黄打非”集中行动和配合大案要案的查处工作；在职责权限范围内，指导综合执法机构依法开展执法业务。（11）负责文化市场、体育、新闻出版审批事项的审批工作，行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法。（12）承办区人民政府交办的其他事项。机构设置:一层单位：文化体育和新闻出版局；二层单位：文化馆

二、年度主要工作任务

本年度主要工作任务：（1）组织开展全区重大文化艺术、体育活动、新闻出版和社会公益电影放映工作；（2）组织、协调文化市场、“扫黄打非”日常检查工作；（3）图书馆、文化馆事业和城中区图书馆建设工作；（4）组织本系统业务学习考察及辖区文艺骨干举办各种学习培训；（5）完善体育设施、村级公共服务中心建设。

三、部门预算单位构成

一层单位：文化体育和新闻出版局，人员编制现状：在职在编：4名，聘用人员：4名。二层单位：图书馆编制情况：在职在编1名；文化馆人员编制情况：在职在编3名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2018年收入预算总计4853781.50元。同比增加933951.66元，同比增长24 %。2018年收入总体增加的主要原因：下达2017年公共文化服务体系建设专项资金（第三、四批）其中：一般公共预算拨款4853781.50元，同比增加933951.66元，同比增长23.83%。

（二）支出预算说明

    2018年支出预算总计4853781.50元。同比增加933951.66元，同比增长23.83%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化体育与传媒支出预算4477364.56元，占支出总预算92%；同比增加1003846.76元，同比增长28.9%。

（2）社会保障和就业支出预算152365.60元，占支出总预算3 %；同比减少3912.40元，同比下降2.50 %。

（3）医疗卫生支出预算87271.98元，占支出总预算2 %；同比减少58595.26元，同比下降40.17%。

（4）住房保障支出预算136779.36元，占支出总预算3%；同比减少7837.44元，同比下降5.12%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1847841.50元，占支出总预算38%。同比减少49988.34元，同比下降2.63%。其中：

工资福利支出预算1559444.94元，占基本支出预算84%；同比增加55909.70元，同比增长0.04%。

商品和服务支出预算288396.56元，占基本支出预算16%； 同比增加38268.76元，同比增长0.15%。   

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比减少144166.80 元，同比下降100 %。

（2）项目支出预算

项目支出3005940元，占支出总预算62%。同比增加983940元，同比增长48.66%。其中：

商品和服务支出预算2535940元，占项目支出预算84 %；同比增加663940元，同比增长35.47%。

其他资本性支出预算470000元，占项目支出预算16%；同比增加320000元，同比增长213.33%。

其他支出预算 0 元，占项目支出预算 0 %。 

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计4853781.50元。其中：文化体育与传媒支出4477364.56元，社会保障和就业支出152365.60元，医疗卫生和计划生育支出87271.98元，住房保障支出136779.36元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

    2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计60820元，同比增38680元，同比上涨174.71%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费20820元，同比减1320元，同比下降5.96 %，原因缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费 40000元，同比增40000元，同比上涨100 %，其中：

（1）公务用车运行维护费 40000元，同比增 40000 元，同比上涨100%，原因下社区村放电影车辆运行费。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共288396.56元，同比增38268.76 元，同比上涨15.30%，原因下社区村放电影车辆运行费。

主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车2辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区文化体育和新闻出版局2018年部门预算公开表。