城中区商务局2018年部门预算及

　　“三公”经费预算公开说明

　　目 录

　　第一部分：城中区商务局概况

　　一、部门职责

　　二、年度主要工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分：2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度收支总体情况的说明。

　　二、2018年财政拨款支出预算情况。

　　三、“三公”经费支出预算表的说明

　　四、2018年度政府性基金支出预算情况。

　　五、2018年度国有资本经营预算情况

　　六、2018年度社保基金支出预算情况

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、名词解释。

　　第三部分：2018年部门预算报表

　　一、2018收支预算总表。

　　二、2018年收入预算总表。

　　三、2018年支出预算总表。

　　四、财政拨款收支总表。

　　五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

　　六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

　　七、2018一般公共预算资金基本支出预算表。

　　八、2018年政府性基金收入支出预算表。

　　九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

　　十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

　　十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

　　十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

　　十三、2018年政府采购预算明细表。

　　十四、2018年项目支出预算表。

　　十五、2018年支出绩效目标申报表。

　　第一部分 城中区商务局概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，提出发展经济建议；推动城区商贸流通产业的结构调整和发展；拟定城区商贸发展规划；协调整顿和规范市场经济秩序工作；协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作；负责全区现代服务业行业管理；负责全区物流业行业管理工作；负责招商引资的接待和协调服务工作；负责招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作；负责检查、协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议；负责拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务；开展实际利用外资全口径统计；负责建立招商促进业务渠道和信息交流平台；承办区人民政府交办的其他事项。

　　二、年度主要工作任务

　　1.贯彻执行相关政策，拟定发展城区三产经济措施，推动城中区商贸流通产业的结构调整和发展。

　　2.推动全区现代服务业发展，以项目建设为支撑，充分发挥组织协调作用，为企业做好服务。

　　3.以持续健康发展第三产业为抓手，继续加速提升服务业发展。按照年初确定的三产各项任务指标，采取积极有效的措施，努力确保全年各项工作任务指标的完成。

　　4.开展招商引资的接待和协调服务工作，做好招商项目策划储备，以及与相关部门、企业开展对接、储备、宣传，并提供投资项目咨询服务等工作。

　　5.协调招商引资政策落实情况，收集分析国内外招商引资信息，统计全区招商引资项目数据，向区领导及有关部门提供招商投资动态并提出工作建议。

　　6.拟订城中区招商活动的工作方案并组织实施，并对已达成合同、协议的重大合作项目进行跟踪、协调及提供服务。

　　三、部门预算单位构成

　　城中区商务局是城中区人民政府综合管理全区财政工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构。区商务局挂靠投资促进局。城中区商务局在编人数6人，聘用人员7人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

　　第二部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年收支总体情况的说明

　　（一）收入预算说明

　　2018年收入预算总计345.39万元，同比增加152.77万元，同比增长79.31%。2018年收入预算总体增长的主要原因：一是根据区委、区政府工作安排，旅游发展工作由我局承担，因此增加旅游发展项目；二是增加电子商务园区建设项目支预算，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款345.39万元，同比增加152.77万元，同比增长79.31%。

　　（二）支出预算说明

　　2018年支出预算总计345.39万元，同比增加152.77万元，同比增长79.31%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。其中：

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务支出预算327.40万元，同比增加170.65万元，同比增长108.87%。占支出总预算94.79%；

　　（2）教育支出预算0万元，占支出总预算0%；

　　（3）社会保障和就业支出预算6.87万元，同比减少5.54万元，同比下降44.64%。占支出总预算1.99%；

　　（4）医疗卫生支出预算4.84万元，同比减少7.24万元，同比下降59.93%。占支出总预算1.40%；

　　（5）住房保障支出预算6.28万元，同比减少5.10万元，同比下降44.82%。占支出总预算1.82%；

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出89.39万元，同比减少71.23万元，同比下降44.35%。占支出总预算25.88%。其中：

　　工资福利支出预算72.15万元，同比减少47.19万元，同比下降39.54%。占基本支出预算80.71%；

　　商品和服务支出预算17.24万元，同比减少12.66万元，同比下降42.56%。占基本支出预算19.29%；

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比减少11.38万元，同比下降100%。占基本支出预算0%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出256万元，占支出总预算74.12%。其中：

　　商品和服务支出预算248万元，同比增加224万元，同比增长933.33%。占项目支出预算96.88%；

　　对企事业单位的补贴支出预算8万元，同比增加8万元，同比增长100%。占项目支出预算3.12%；

　　其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；

　　其他支出预算0万元，同比减少8万元，同比下降100%。 

　　二、2018年财政拨款支出预算情况

　　2018年支出总计345.39万元。其中：一般公共服务支出327.40万元，社会保障和就业支出6.87万元，医疗卫生和计划生育支出4.84万元，住房保障支出6.28万元。

　　三、“三公”经费支出预算表的说明

　　2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计43800元，同比减4160元，同比下降8.67%。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

　　2、公务接待费43800元，同比减4160元，同比下降8.67%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

　　3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

　　（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

　　（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

　　四、2018年度政府性基金支出预算情况

　　本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

　　五、2018年度国有资本经营预算情况

　　本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

　　六、2018年度社保基金支出预算情况

　　本部门2018年无社保基金收支预算安排。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共17.24万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出，比2017年减少12.66元，同比减少42.34%，原因为公务接待费减少，预计在职人员变动，以上多项相关费用都相应减少。

　　（二）政府采购情况

　　2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共72.6万元，其中：政府采购货物预算72.6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

　　2018年部门预算报表

　　另见附件：城中区商务局2018年部门预算公开表。