城中区工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018年收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年结余（结转）收入支出预算表。

十二、2018年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、2018年项目支出预算表。

十五、2018年支出绩效目标申报表。

城中区工业和信息化局部门概况

    一、部门职责

 城中区工业和信息化局是城中区政府综合管理全区工业工作的职能部门，直属柳州市城中区政府，为行政编制机构。人员构成情况是：现有行政人员编制数4人。

柳州市城中区工业和信息化局承担统筹协调推进全区工业经济发展、中小企业发展以及信息化发展的责任。具体包括：负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调；监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，调节工业经济运行，协调解决运行中的矛盾问题；推进新兴产业发展和产业调整升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议；负责全区技术改造投资管理工作；研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策；负责电力行业管理工作；参与全区工业和信息化领域的节能减排工作；实施工业和信息化领域行业管理；协助指导工业和信息化领域的外资利用工作；负责推进服务企业工作体系建设；负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调；组织实施信息化行业技术规范和标准；负责协调维护全区信息安全及保障体系建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

1.以质量效益为中心，发现和培育新增长点，保持平稳较快增长。 

　  2.大力发展新兴产业，促使产业结构调轻调优调高。 

    3.以技术改造为重点，以智能化网络化为方向，以两化融合为基础，推动现有产业提档升级，增强竞争能力。 

  　4.加快推进集成创新，转换发展动力。 

  　5.树立绿色发展理念，严控综合能耗指标，构建低碳、环保、高效的生态型工业。 

  　6.抓好党建，强化服务，切实转变作风，服务工业经济发展。 

三、部门预算单位构成

 城中区工业和信息化局无二级机构，我局共有6 人，其中在职在编人数为5人。

2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2018年收入预算总计1146956.08元。同比减少1022152.09元，同比下降8.10%。2018年收入总体减少的主要原因：一是人员变动；二是减少项目的投入；其中：一般公共预算拨款1146956.08元，减少1022152.09元，同比下降8.10%。

（二）支出预算说明

    2018年支出预算总计1146956.08元。同比减少1022152.09元，同比下降8.10%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算977020.46元，占支出总预算85.19%；同比减少62342.72元，同比下降6.0%。

（2）社会保障和就业支出预算64874.6元，占支出总预算5.66%；同比减少5467.2元，同比下降7.77%。

（3）医疗卫生支出预算47176.26元，占支出总预算4.11%；同比减少25477.67元，同比下降35.07%。

（4）住房保障支出预算57884.76元，占支出总预算5.04%；同比减少7840.32元，同比下降11.93%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出796956.08元，占支出总预算69.48%。同比减少101127.91元，同比下降11.26%。其中：

工资福利支出预算666708.62元，占基本支出预算83.66%；同比减少23996.11元，同比下降3.47%。

商品和服务支出预算130247.46元，占基本支出预算16.34%； 同比减少11406.72元，同比下降8.05%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比减少65725.08元，同比下降100%。

（2）项目支出预算

项目支出350000元，占支出总预算30.52%。同比减少0元，同比下降0%。其中：

商品和服务支出预算50000元，占项目支出预算14.29%；同比减少300000元，同比下降85.71%。

其他资本性支出预算300000元，占项目支出预算85.71%；

其他支出预算0元，占项目支出预算0%。 

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计1,146,956.08元。其中：一般公共服务支出977020.46元，社会保障和就业支出64874.6元，医疗卫生和计划生育支出47176.26元，住房保障支出57884.76元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计9840元，同比减1120元，同比下降10.22%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费9840元，同比减1120元，同比下降10.22%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为公车改革，本单位未有公车。

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共130247.46元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。比去年减少11406.72元，同比减少8.05%，原因为人员变动及严控标准。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算报表

另见附件：城中区2018年部门预算公开表。