城中区城市管理行政执法局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收支总体情况的说明。

二、2018年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

五、2018年度国有资本经营预算情况

六、2018年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2018年部门预算报表

一、2018收支预算总表。

二、2018年收入预算总表。

三、2018年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2018年一般公共预算资金支出预算表。

六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2018一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2018年政府性基金收入支出预算表。

九、2018年国有资本经营收入支出预算表。

十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2018年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

第一部分：部门概况

    一、部门职责

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其他设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权。

7.履行和协调市人民政府依法赋予的其他职责。

二、年度主要工作任务

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行动”为契机，着力实现“三个转变”，即城市管理由重工程建设向监管服务转变，由单一执法模式向复合高效执法模式转变，由传统管理向智慧化管理转变。着力完善现代化新型城市管理体系，实现城市环境品位和城市管理水平的大幅提升，为区域经济社会发展提供重要的环境保障。

三、部门预算单位构成、

城中执法局是城中区政府下属参公事业单位，无下属二层机构。人员编制85人（不含机关行政编制4人，信息中心事业编2人），聘用制队员370人，公益队员5人，在岗总人数460人，退休职工15人。

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计3615.2万元，同比增加787.8万元，同比增长27.86%。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款3495.2万元，同比增加797.8万元，同比增长29.57%。纳入预算管理的非税收入安排资金120万元。

（二）支出预算说明

 2018年支出预算总计3615.2万元，同比增加787.8万元，同比增长27.86%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：社会保障和就业支出107.5万元，同比增加40.8万元，同比增长61.17%；城乡社会支出3420.2万元，同比增加707万元，同比增长26.06%；住房保障支出87.4万元，同比增加39.9万元，同比增长84.00%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算107.5万元，同比增加40.8万元，同比增长61.17%，占支出总预算2.97%；

（2）城乡社区支出预算3420.2万元，同比增加707万元，同比增长26.06%，占支出总预算94.61%；

（3）住房保障支出预算87.4万元，同比增加39.9万元，同比增长84.00%，占支出总预算2.42%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1235.7万元，同比增加476.5万元，同比增加62.76%，占支出总预算34.18%。其中：

工资福利支出预算1018.8万元，同比增加425.8万元，同比增加71.80%，占基本支出预算82.45%；

商品和服务支出预算207.3万元，同比增加90万元，同比增加76.73%，占基本支出预算16.78%；

对个人和家庭的补助支出预算9.5万元，同比减少39.4万元，同比减少80.57%，占基本支出预算0.77%。

（2）项目支出预算

项目支出2379.5万元，同比增加311.4万元，同比增长15.06%，占支出总预算65.82%。其中：

商品和服务支出预算2369.5万元，同比增加1903.4万元，同比增长408.37%，占项目支出预算99.58%；

其他资本性支出10万元，同比增加10万元，同比增长100.00%，占项目支出预算0.42%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年支出总计3615.2万元。其中：社会保障和就业支出107.5万元，城乡社区支出3420.3万元，住房保障支出87.4万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计19.4万元，同比增加9.8万元，同比增加102%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费5.4万元，同比增0.8万元，同比增长16.75%，原因是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定推进全面从严治党，制定和落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政，我局严格控制公务接待等费用支出，2017年下半年柳州市对各单位在职人员岗位编制进行规范性管理，原外借的人员回归本局上班，人员基本由本单位支出。

3、公务用车购置费及运行费14万元，同比增9万元，同比增长180%，2017年下半年柳州市对各单位在职人员身份编制进行规范性管理，原外借人员回归本局上班，保留车辆随人回归本单位，公务用车运行维护费由本单位支出。

（1）公务用车运行维护费17万元，同比增9万元，同比增长180%，2017年下半年柳州市对各单位在职人员身份编制进行规范性管理，原外借人员回归本局上班，保留车辆随人回归本单位，公务用车运行维护费由本单位支出。

（2）公务用车购置费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

四、2018年度政府性基金支出预算情况

本部门2018年无政府性基金收支预算安排。

五、2018年度国有资本经营预算情况

本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。

六、2018年度社保基金支出预算情况

本部门2018年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共207.4万元，同比增加90.1万元，同比增长76.81%，主要原因2017年下半年柳州市对各单位在职人员身份编制进行规范性管理，原外借人员回归本局上班，人员公用经费相应增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共77.3万元，其中：政府采购货物预算77.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车10辆。汽车原值：46.9万元。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

另见附件：城中区2018年部门预算公开表_[302002]柳州市城中区城市管理行政执法局。