目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

  城中区司法局  部门概况

     一、部门职责

（一）贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订辖区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导辖区依法治理工作和对外法制宣传工作。

（三）指导辖区人民调解工作。

（四）指导管理辖区社区矫正工作。

（五）指导管理辖区刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

（六）指导管理辖区法律援助工作。

（七）指导监督区属律师、基层法律服务工作。

（八）负责辖区司法所建设、司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等工作。

（九）负责辖区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助区委管理司法所的领导干部。

（十）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

在辖区内开展“法治学校”“民主法治示范村（社区）”创建先进单位评比,争创“七五普法中期先进县（市区）”,规范化开展“律师进社区担任法律顾问”工作,完善矛盾纠纷化解人民调解委员会，律师参与矛盾纠纷化解,人民调解成功率达98%，规范社区矫正中心工作、社区矫正执行档案和工作档案，建立完善“智慧司法”社区矫正信息化平台，把源头稳控与案件化解作为今年首要任务，全面提升“三大纠纷”调处水平。

三、部门预算单位构成

城中区司法局，辖7个司法所，分别是城中、公园、中南、河东、静兰、潭中、沿江司法所，无下属二层机构。局长1名，副局长1名，工作人员共计31人，在编人员20人，聘用人员11人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2019年收入预算总计4778190.35元。同比增加 801574.13元，同比增长 20%。2019年收入总体增加的主要原因：进一步提高社区矫正支持力度，加强法律宣传项目，扩大法律援助范围，加强纠纷调解效率。其中：一般公共预算拨款 4778190.35 元，同比增加 801574.13 元，同比增加 20 %。

（二）支出预算说明

    2019年支出预算总计 4778190.35 元。同比增加 801574.13元，同比增长20 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全支出预算4066757.12 元，占支出总预算 85 %；同比增加 479993.92 元，同比增长 13 %。

（2）社会保障和就业支出预算 314811.2 元，占支出总预算 6 %；同比增加 164479.2元，同比增长109 %。

（3）医疗卫生支出预算 207735.31 元，占支出总预算  4 %；同比增加 107133.49 元，同比增加 106%。

（4）住房保障支出预算 188886.72 元，占支出总预算 4 %；同比增加 49967.52元，同比增长 36 %。

    2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

    基本支出 2806990.35 元，占支出总预算 59 %。同比增加  801174.13 元，同比增长40%。其中：

工资福利支出预算 2319089.23 元，占基本支出预算  49%；同比增加 724776.21 元，同比增长 45  %。

商品和服务支出预算487901.12元，占基本支出预算10 %； 同比增加 76397.92 元，同比增长 19 %。

（2）项目支出预算

项目支出 1971200元，占支出总预算 41%。同比增加400元，同比增长 0.2 %。其中：

商品和服务支出预算1771200元，占项目支出预算89.85%；同比增加50400元，同比增加3 %

其他资本性支出预算 200000元，占项目支出预算10.15%；同比减少50000元，同比减少2 %

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计 4778190.35 元。其中：公共安全支出 4066757.12元，社会保障和就业支出314811.2元，医疗卫生和计划生育支出 207735.31 元，住房保障支出188886.72 元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计 61040元，同比减440元，同比下降 2.05 %。其中：

    1、因公出国（境）费 0 元，与去年持平，原因是没有因公出国；

2、公务接待费 21040元，同比减少 440 元，同比下降 2.05 %，原因厉行节约；

3、公务用车购置费及运行费 40000元，与去年持平，同比增长0 %，其中：

（1）公务用车运行维护费 40000 元，与去年持平，同比增长0 %，原因为从区府调入我单位2辆公车，属公车改革保留车辆；

（2）公务用车购置费 0 元，与去年持平，原因是没有购置公车；

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共487901.12元，同比增加76397.92元，同比增长19 %，原因为培训力度加大，费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

 （二）政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共143500元，其中：政府采购货物预算93500元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件：城中区2019年部门预算公开表。