【司法局】城中区司法局2019年预算公开

来源: 城中区司法局  |   发布日期: 2019-02-15 10:53       |  浏览量:

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区司法局部门概况

     一、部门职责

(一)贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)拟订辖区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导辖区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(三)指导辖区人民调解工作。

(四)指导管理辖区社区矫正工作。

(五)指导管理辖区刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

(六)指导管理辖区法律援助工作。

(七)指导监督区属律师、基层法律服务工作。

(八)负责辖区司法所建设、司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等工作。

(九)负责辖区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助区委管理司法所的领导干部。

(十)承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

在辖区内开展“法治学校”“民主法治示范村(社区)”创建先进单位评比,争创“七五普法中期先进县(市区)”,规范化开展“律师进社区担任法律顾问”工作,完善矛盾纠纷化解人民调解委员会,律师参与矛盾纠纷化解,人民调解成功率达98%,规范社区矫正中心工作、社区矫正执行档案和工作档案,建立完善“智慧司法”社区矫正信息化平台,把源头稳控与案件化解作为今年首要任务,全面提升“三大纠纷”调处水平。

三、部门预算单位构成

城中区司法局,辖7个司法所,分别是城中、公园、中南、河东、静兰、潭中、沿江司法所,无下属二层机构。局长1名,副局长1名,工作人员共计31人,在编人员20人,聘用人员11人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2019年收入预算总计4778190.35元。同比增加 801574.13元,同比增长 20%2019年收入总体增加的主要原因:进一步提高社区矫正支持力度,加强法律宣传项目,扩大法律援助范围,加强纠纷调解效率。其中:一般公共预算拨款 4778190.35 元,同比增加 801574.13 元,同比增加 20 %

(二)支出预算说明

    2019年支出预算总计 4778190.35 元。同比增加 801574.13元,同比增长20 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全支出预算4066757.12 元,占支出总预算 85 %;同比增加 479993.92 元,同比增长 13 %

2)社会保障和就业支出预算 314811.2 元,占支出总预算 6 %;同比增加 164479.2元,同比增长109 %

3)医疗卫生支出预算 207735.31 元,占支出总预算4 %;同比增加 107133.49 元,同比增加 106%

4)住房保障支出预算 188886.72 元,占支出总预算 4 %;同比增加 49967.52元,同比增长 36 %

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

    基本支出 2806990.35 元,占支出总预算 59 %。同比增加801174.13 元,同比增长40%。其中:

工资福利支出预算 2319089.23 元,占基本支出预算49%;同比增加 724776.21 元,同比增长 45%

商品和服务支出预算487901.12元,占基本支出预算10 %; 同比增加 76397.92 元,同比增长 19 %

2)项目支出预算

项目支出 1971200元,占支出总预算 41%。同比增加400元,同比增长 0.2 %。其中:

商品和服务支出预算1771200元,占项目支出预算89.85%;同比增加50400元,同比增加3 %

其他资本性支出预算 200000元,占项目支出预算10.15%;同比减少50000元,同比减少2 %

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计 4778190.35 元。其中:公共安全支出 4066757.12元,社会保障和就业支出314811.2元,医疗卫生和计划生育支出 207735.31 元,住房保障支出188886.72 元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计 61040元,同比减440元,同比下降 2.05 %。其中:

    1、因公出国(境)费 0 元,与去年持平,原因是没有因公出国;

2、公务接待费 21040元,同比减少 440 元,同比下降 2.05 %,原因厉行节约;

3、公务用车购置费及运行费 40000元,与去年持平,同比增长0 %,其中:

1)公务用车运行维护费 40000 元,与去年持平,同比增长0 %,原因为从区府调入我单位2辆公车,属公车改革保留车辆;

2)公务用车购置费 0 元,与去年持平,原因是没有购置公车;

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共487901.12元,同比增加76397.92元,同比增长19 %,原因为培训力度加大,费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共143500元,其中:政府采购货物预算93500元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车2辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件:城中区2019年部门预算公开表。


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2019
【司法局】城中区司法局2019年预算公开
  发布日期:2019-02-15 10:53  来源:城中区司法局

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2019年度部门预算情况说明

一、2019度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分:2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表(经济分类科目)。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余(结转)收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区司法局部门概况

     一、部门职责

(一)贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)拟订辖区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导辖区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(三)指导辖区人民调解工作。

(四)指导管理辖区社区矫正工作。

(五)指导管理辖区刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

(六)指导管理辖区法律援助工作。

(七)指导监督区属律师、基层法律服务工作。

(八)负责辖区司法所建设、司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等工作。

(九)负责辖区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助区委管理司法所的领导干部。

(十)承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

在辖区内开展“法治学校”“民主法治示范村(社区)”创建先进单位评比,争创“七五普法中期先进县(市区)”,规范化开展“律师进社区担任法律顾问”工作,完善矛盾纠纷化解人民调解委员会,律师参与矛盾纠纷化解,人民调解成功率达98%,规范社区矫正中心工作、社区矫正执行档案和工作档案,建立完善“智慧司法”社区矫正信息化平台,把源头稳控与案件化解作为今年首要任务,全面提升“三大纠纷”调处水平。

三、部门预算单位构成

城中区司法局,辖7个司法所,分别是城中、公园、中南、河东、静兰、潭中、沿江司法所,无下属二层机构。局长1名,副局长1名,工作人员共计31人,在编人员20人,聘用人员11人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

    2019年收入预算总计4778190.35元。同比增加 801574.13元,同比增长 20%2019年收入总体增加的主要原因:进一步提高社区矫正支持力度,加强法律宣传项目,扩大法律援助范围,加强纠纷调解效率。其中:一般公共预算拨款 4778190.35 元,同比增加 801574.13 元,同比增加 20 %

(二)支出预算说明

    2019年支出预算总计 4778190.35 元。同比增加 801574.13元,同比增长20 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全支出预算4066757.12 元,占支出总预算 85 %;同比增加 479993.92 元,同比增长 13 %

2)社会保障和就业支出预算 314811.2 元,占支出总预算 6 %;同比增加 164479.2元,同比增长109 %

3)医疗卫生支出预算 207735.31 元,占支出总预算4 %;同比增加 107133.49 元,同比增加 106%

4)住房保障支出预算 188886.72 元,占支出总预算 4 %;同比增加 49967.52元,同比增长 36 %

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

    基本支出 2806990.35 元,占支出总预算 59 %。同比增加801174.13 元,同比增长40%。其中:

工资福利支出预算 2319089.23 元,占基本支出预算49%;同比增加 724776.21 元,同比增长 45%

商品和服务支出预算487901.12元,占基本支出预算10 %; 同比增加 76397.92 元,同比增长 19 %

2)项目支出预算

项目支出 1971200元,占支出总预算 41%。同比增加400元,同比增长 0.2 %。其中:

商品和服务支出预算1771200元,占项目支出预算89.85%;同比增加50400元,同比增加3 %

其他资本性支出预算 200000元,占项目支出预算10.15%;同比减少50000元,同比减少2 %

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计 4778190.35 元。其中:公共安全支出 4066757.12元,社会保障和就业支出314811.2元,医疗卫生和计划生育支出 207735.31 元,住房保障支出188886.72 元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计 61040元,同比减440元,同比下降 2.05 %。其中:

    1、因公出国(境)费 0 元,与去年持平,原因是没有因公出国;

2、公务接待费 21040元,同比减少 440 元,同比下降 2.05 %,原因厉行节约;

3、公务用车购置费及运行费 40000元,与去年持平,同比增长0 %,其中:

1)公务用车运行维护费 40000 元,与去年持平,同比增长0 %,原因为从区府调入我单位2辆公车,属公车改革保留车辆;

2)公务用车购置费 0 元,与去年持平,原因是没有购置公车;

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共487901.12元,同比增加76397.92元,同比增长19 %,原因为培训力度加大,费用增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共143500元,其中:政府采购货物预算93500元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门及下属事业单位共有在编公务用车2辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2019年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件:城中区2019年部门预算公开表。

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