城中区委政法委2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区委政法委部门概况

    一、部门职责

（一）根据国家法律、党的路线方针政策和自治区党委、市委、区委的决策部署，统一全区政法部门的思想和行动，协助区委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

（二）研究制定贯彻党中央、自治区党委、市委和区委关于政法工作的方针、政策、指示和维护社会政治稳定的措施，及时向市委提出意见和建议；

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；

（四）检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；

（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部、区纪委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；

（六）协调配合区委宣传部做好政法宣传工作；

（七）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；

（八）组织推动社会治安综合治理工作；

（九）完成市委政法委和区委交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）以立体防控为先导，深入推进综治平安建设工作。

（二）以信息研判为先导，加强反恐防范隐蔽战线工作。

（三）以矛盾化解为基础，切实维护社会大局稳定。

（四）以促进公平正义为使命，稳步推进司法体制改革。

三、部门预算单位构成

中共城中区委员会政法委员会是中共城中区委员会的职能部门，直属于中共城中区委员会，为行政编制机构，无下设二层机构。在职人员16人，其中编制为5人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2019年收入预算总计36847818.96元。同比增加2995650.90元，同比增长8.85%。2019年收入总体增加的主要原因：增加个别预算项目投入。其中：一般公共预算拨款36847818.96元，同比增加2995650.90元，同比增长8.85%。

（二）支出预算说明

    2019年支出预算总计36847818.96元。同比增加2995650.90元，同比增长8.85%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出预算6234778.28元，占支出总预算16.92%；同比增减少1461198.82元，同比减少18.99%。

（2）公共安全支出预算30257464.00元，占支出总预算82.11%；同比增加4326230.20元，同比增长16.69%。

（3）社会保障和就业支出预算151982.80元，占支出总预算0.41%；同比增加67041.80元，同比增加78.93%。

（4）医疗卫生支出预算112404.20元，占支出总预算0.31%；同比增加49032.64元，同比增加77.37%。

（5）住房保障支出预算91189.68元，占支出总预算0.25%；同比增加14545.08元，同比增加18.98%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1325318.96元，占支出总预算3.60%。同比增加267132.70元，同比增加25.24%。其中：

工资福利支出预算1127490.68元，占基本支出预算85.07%；同比增加245828.64元，同比增加27.88%。

商品和服务支出预算197828.28元，占基本支出预算14.93%； 同比增加21304.18元，同比增加12.07%。

（2）项目支出预算

项目支出35522500.00元，占支出总预算96.4%。同比增加2728518.20元，同比增加8.32%。其中：

商品和服务支出预算34866500.00元，占项目支出预算98.15%；同比增加2740518.20元，同比增加8.53%。

对个人和家庭的补助支出预算650000.00元，占项目支出预算1.83%；同比减少18000元，同比增加2.69%。

资本性支出预算6000元，占项目支出预算0.02%；同比增加6000元，同比增加100%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计36847818.96元。其中：一般公共服务支出6234778.28元，公共安全支出30257464.00元，社会保障和就业支出151982.80元，医疗卫生和计划生育支出112404.20元，住房保障支出91189.68元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17800元，同比减少800.00元，同比下降4.30%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是没有因公出国（境）安排；

2、公务接待费17800.00元，同比减少800.00元，同比下降4.30%，原因是响应中央厉行节约号召，严格控制公务接待规模及标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，与去年持平，原因为公车改革后本部门未保留公务用车。

（2）公务用车购置费0元，原因为公车改革后本部门未保留公务用车。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共197828.28元，同比减少21304.18元，同比减少12.07%，原因是各项费用预算均下调，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共3987036.00元，其中：政府采购货物预算1000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我委“社会稳定、严打专项治理经费”项目的目标为：1.预防和减少赴邕进京非访人数，维护辖区社会稳定；2.确保没有发生影响辖区政治安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区社会安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区公共安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区舆论安全稳定方面的突出问题。

“反恐怖工作经费”项目的目标为：1.增强全区广大人民群众的反恐防暴安全意识；2.严密社会面防控，强化应急处突，建立及强化应急处置机动队伍，科学布警，加强武装巡逻，确保一旦发生暴恐案(事)件，能够第一时间快速反应、迅速处置。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件：城中区2019年部门预算公开表。